個人風險點排查及防控措施匯總十篇

序論：好文章的創作是一個不斷探索和完善的過程，我們為您推薦十篇個人風險點排查及防控措施范例，希望它們能助您一臂之力，提升您的閱讀品質，帶來更深刻的閱讀感受。

篇（1）

一、工作措施。

X、認真搞好宣傳發動。接到區紀委下發的廉政風險排查通知后，我中心迅速召開了全體職工會議，統一了思想，根據文件精神，成立了廉政風險排查領導小組。明確廉政風險工作的重要意義和內容要求，充分認識廉政風險的客觀存在性與現實危害性，使全體人員自覺參與到廉政風險排查工作中來。

X、全員廣泛參與，認真清查風險。本著全員查找、全面查找的原則，結合重點崗位、重點人員，從一般干部到主要領導，各自對照自己的崗位職責，主動查找風險點。認真分析查找各自崗位及在平時行使職能所有環節中容易產生不廉潔或影響工作績效的風險點。

全體人員全部參與了風險排查，分別填制了個人崗位廉政風險識別和自我防控表，科室工作職責和廉政風險識別自我防控表。對排查出的風險，辦公室認真進行梳理、分類，根據風險可能產生的后果，將風險確定為三個等級。

X、加強監督防范，實現標本兼治。對排查和確定的風險點，堅持做到監督監控、預警處置，實施標本兼治。重點圍繞“三重一大”、業務流程等方面，健全完善決策機制和管理制度。針對查找的廉政風險點，制定廉政風險防控措施，并將措施落實到崗，責任落實到人。

通過廉政風險點排查活動的開展，根據崗位風險例舉及分析，對崗位職務行為可能承擔的相關行政責任或法律責任條規，讓全體工作人員做到“三個知道”：知道崗位風險所在，知道防范措施，知道“越規”以后的責任后果。使每一位工作人員對自己崗位的工作職責、崗位責任風險有一個清醒的認識，并結合自身工作實際，提出針對性、警示性強的預防措施，切實增強自我防范風險意識，提高抵抗風險能力。

二、廉政風險點及防控措施。

（一）重大事項決策風險內容方面：X、在安排工作，確定工作思路、確立工作目標方面；X、在關系商務系統發展的重要決策和關系干部職工切身利益的重要問題方面。

防控措施：嚴格遵循“集體領導、民主集中、個別醞釀、會議決定”的原則來安排部署，重大事項決策要在全體職工大會或公示欄進行公示；X、堅決執行“三重一大”事項報告制度，接受上級部門監督。

（二）重大項目安排風險內容方面：審核或上報的各類項目，如外貿、服務外包、商貿流通、電子商務專項扶持資金等業務。

防控措施：企業申報各類項目必須提交申請報告和可行性報告等資料，聯合財政局初審行文，報上級部門審批；X、單位執行項目必須做好詳細預算，明確經費來源與開支渠道，不得突破預算標準。

（三）重要人事任免風險內容方面：領導班子成員分工及調整；

中層干部的選撥、任免、推薦，重要崗位人事調整；后備干部的推薦、選撥和使用意見；推薦申報區級（含）以上綜合類先進個人或先進集體。

防控措施：X、按照民主集中制的原則和黨支委會議事規則進行，不濫用權力、徇私舞弊、優親厚友；X、完善健全內部控制和監督機制；X、征求派駐紀檢組意見，有問題的暫緩提拔使用。

（四）思想道德類風險點：X、政治理論學習不夠，可能產生重業務、輕政治的傾向，政治素質下降等情況；

X、在日常工作中，部分職工怕承擔責任，怕得罪人，有畏難情緒，可能產生工作態度不端正，不思進取、得過且過，導致工作一般化，不能開拓工作新局面；X、思想放松，廉政意識不強，可能導致吃拿卡要的不廉潔情況發生；X、不能及時安排、有效落實自己份內工作，消極怠工，可能導致工作出現偏差或失誤。

防控措施：X、提高全單位干部職工的工作責任心，事業心，樹立全心全意為人民服務的思想；X、在全單位范圍內開展思想大交流活動，讓黨員干部相互查找對方優缺點，提出好的防范措施和改進辦法，并學習對方的長處和優點；X、堅持以人為本，始終不渝地做到立黨為公，執政為民，轉變工作作風，多開展“走出去、請進來”的廉政教育活動。

（五）大額資金使用風險內容方面：各種會議培訓經費安排；

公務用車購置維修；一次性采購X元以上的辦公設備。

防控措施：X、嚴格控制會議培訓規模和時間，對會議的各項費用要做詳細預算，各項費用由分管領導或主要領導嚴格把關，并將預算方案提交支部會集體決策；X、認真落實廉潔自律各項規定，嚴格執行“收支兩條線”規定。

篇（2）

工作要深入，心必要先入。在廉政風險排查中，我們堅持把強化教育引導作為首要工作來做，將廉政教育貫穿風險排查、機制建設全過程，切實增強干部廉政意識和積極參加風險排查的自覺性。

國土資源工作的性質、作用，決定了在國土資源領域深入開展反腐倡廉工作的重要性。尤其是隨著我國工業化和城鎮化進程的加快，國土資源供需矛盾日益突出，加之市場配置機制還不夠健全，監督管理制度還不夠完善，導致涉地涉礦腐敗案件易發多發，損害了國土資源系統的形象和公信力。漯河市國土資源局的廣大干部職工對此亦有清醒的認識，也知道根治腐敗必須從源頭上預防腐敗。但是，去年我們的廉政風險排查活動剛開始時，同志們的認識并不一致，工作上阻力不小。部分黨員干部認為“查風險點是走過場”、“沒腐敗行為查什么”、“想腐敗都沒機會為啥查”、“找不到風險點怎么查”，等等。一些同志對排查活動漠不關心，消極應付。對此，我們高度重視，多次組織召開會議，認真學習有關文件，并編制了《廉政知識防控手冊》，大力宣傳廉政風險排查的重大意義和對干部個人成長的保護作用，并組織干部職工深入討論，互相啟發，共同分析崗位存在風險，引導大家自覺投入到排查中去。

通過學習討論，教育引導，同志們深刻認識到，風險排查就是“自我體檢、自我警示、自我預防、自我保護”過程，有崗位就有風險，查不出風險就是最大風險，走出了“沒風險可查”、“找茬整人”、“自找麻煩”、“一陣風”的誤區，于是紛紛放下思想包袱和抵觸情緒，以高度負責的態度，開動腦筋，結合從事的崗位、業務和關鍵工作環節，深入查、用心查、細致查。一位司機排查后深有感觸地說：“開始我不以為然，可經過排查，發現修車、加油等環節都可能出現不廉潔行為，時刻要警惕??！”

二、把握重點，認真排查，力求找準找細找透找實

國土資源管理責重權大，涉及多重利益關系，風險點多面廣，土地的審批和出讓、土地執法、征地補償安置等重點部位和關鍵環節，隨時可能成為“定時炸彈”。即使有些不起眼的崗位，監督不嚴也會放出“冷槍”。只有查清可能出險的點位，才能做到提前布防，有的放矢。因此，我們在排查工作中要求同志們堅持做到“像淘金一樣認真，像挖地雷一樣慎重”，不放過任何一個崗位，不放過任何一個險點。

首先是認真確定排查層次和內容。我們結合工作實際，緊扣權力運行這個核心，努力把廉政風險排查貫穿業務工作的各個環節，主要圍繞行政審批、行政執法、專項資金使用、干部人事管理、物資采購、工程項目實施等重點環節和關鍵崗位，突出領導班子崗位、科室崗位、個人崗位“三個層次”進行排查。其中，領導班子崗位風險，重點查找“三重一大”風險?？剖液途謱俑鲉挝桓鲘徫伙L險，根據科室和局屬各單位的職責定位，重點查找在行政審批、執法監察、行政管理等方面的風險。個人崗位風險，重點從思想道德、制度機制、崗位職責等環節，查找廉政風險內容及其表現形式。

其次是采用“五步法”全面查找?！拔宀椒ā本褪恰白约赫?、大家提、群眾評、組織點、領導審”。自己找：即對照“廉政風險防控一覽表”，由在崗人員自己深入篩查、認真填寫，要求內容具體明確，避免含糊其辭，風險點與防控措施一一對應。大家提：即同志之間、上下級之間互相提，對個人查找不夠充分的風險點進一步補充，避免出現避重就輕、遺漏風險等問題。群眾評，即召集老干部、行風監督員及服務對象代表，對中層以上領導干部查出的風險點予以評議，并通過公示接受群眾和社會廣泛評議。組織點，即分管領導對初步查出的風險點進行點評，進一步糾正風險點查找不明確、不準確、不全面的問題。領導審，即班子成員的風險點由黨組集體審核，科室和科室（單位）負責人的風險點由分管領導審核，科員和其他人員的風險點由科室（單位）負責人審核。“五步法”查找，有效增強了風險排查的準確度，基本上做到了“找準、找細、找透、找實”。

同時，我們組織專人認真收集整理各項管理監督制度，進一步明確了22項行政職能，排查了管理上的漏洞。

由于宣傳到位，動員充分，上到局長下到一般干部和司機，都對自我進行了深刻剖析，認真分析了崗位的工作職責，查找出了自身崗位上的廉政風險點。

三、多措并舉，注重實效，構建廉政風險防控機制

變“風險點”為“安全點”，離不開深入廣泛的自查、互查、自糾，離不開部門加強管理和干部自我約束，但更根本的措施是要從制度入手加以防范。我們采取前期預防、中期監控和后期處置等措施，初步構建了廉政風險防控機制。

一是注重前期預防。

首先是明確崗位職權和流程。確定了以土地征收、土地招拍掛、土地執法、宅基地管理、土地儲備等重點涉權事項，編制了重要崗位流程圖，保證各項權力在工作中合法、合規、合理運用。其次是源頭防范。主要從加強黨性修養、思想道德建設、制度機制和干部隊伍作風紀律等層面主動做好防范，最大限度地從源頭排除可能發生不廉潔問題的隱患。深入開展權力觀和廉潔從政教育，引導干部職工牢固樹立廉潔意識、風險意識和責任意識，增強拒腐防變的主動性和堅定性，時時處處做到自重、自省、自警、自勵。第三是強化責任。將廉政風險防控納入黨風廉政建設責任制，實行廉政風險“責加一等、上追一級”的追究辦法。即對違反廉政風險所列內容，按照《行政過錯問責辦法》加重處分，并對其主管領導追究責任。第四是完善機制。通過開展廉政公開承諾活動，建立起“個人自覺預防、科室監督預防、局機關綜合預防”三位一體的防控機制。

二是抓好中期監控。

針對全系統可能出現的腐敗問題或發現的苗頭性、傾向性問題，通過警示提醒卡、警示告誡卡、警示糾錯卡的方式，前移關口、及時預警、超前防范，實現“早發現、早提醒、早糾正”。重要節日前夕，我們向各部門、各單位下發警示提醒卡，要求節日期間做到“八個嚴禁”。針對召陵分局的一起件，我們先向該局下發了警示提醒卡，后來發現還未辦理，又發了警示告誡卡，最終人反應的問題得到解決。“三卡”機制運行以來，我們共向有關單位部門和個人發出警示提醒卡20余次、警示告誡卡2次，并免職1名所長，在廣大干部中引起較強反響。

三是落實后期處置。

首先是建立防控監督體系。采取聽取匯報、明察暗訪、對服務對象電話回訪、召開行風座談會等形式，對各項制度和廉政風險防范措施落實情況的自查、互查、集中檢查共計20多次，通報批評5人次。最大限度地對苗頭性問題做到了及時發現、及時提醒、及時糾正。其次是暢通群眾投訴渠道。對外公布了審批流程、廉政制度、舉報電話等十多項服務承諾，方便群眾監督舉報。對群眾有舉報、社會有反映、不按照規定落實廉政風險防范措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯、責任追究等措施，幫助和督促其及時糾正。對整改不力、群眾仍有反映的，按照相關規定予以追究。通過內外監督，努力做到“沒有問題早防范，有了問題早發現，一般問題早糾正，嚴重問題早查處”。

四、統籌協調，搞好結合，服務質量全面提升

篇（3）

一、廉政風險點排查情況

我鄉結合職責定位，對全鄉班子成員、中層干部、各口線和單位開展廉政風險點排查工作，共排查各口線中層以上干部36人，排查風險點139條，制定風險防控措施139條；排查口線、科室12個，排查風險點55條，制定風險防控措施55條。XX鄉黨委、政府總結排查風險點為9類，并結合工作實際，制定整改措施9條。

二、排查風險點手機分類及整改措施

（一）思想道德類：

1、政治理論學習不夠，可能產生重業務、輕政治的傾向，政治素質下降等情況；

2、在日常工作中，部分職工怕承擔責任，有畏難情緒，工作態度不端正，，不能開拓工作新局面；

3、思想放松，廉政意識不強。

4、不能及時安排、有效落實自己份內工作，消極怠工，可能導致工作出現偏差或失誤。

防控措施：

1、加強單位日常學習，通過集中學習和利用學習強國等手機軟件個人自學，提高全鄉干部職工的學習能力；

2、加強單位日常工作紀律監督管理，轉變工作作風。

3、建立健全考核問責機制，對工作落實情況加強督導管理。

4、定期開展主題黨建活動，加強黨員干部主體意識、工作責任心和事業心。

（二）制度機制類

1、在制度的制定過程中，補充、修改和完善機制不健全；

2、在制度執行過程中，存在一定的教條、本本主義，缺乏變通、靈活性，執行效果的反饋機制不強，可能導致制度不能得到有效落實，不能充分發揮出應有的作用。

防控措施：

1、建立綜合性廉政規章制度，進一步完善效能監察考核工作規范。

2、強化制度執行力度，以制度管人、用人。

（三）崗位職責類

1、財務資金使用方面支出管理不夠規范，計劃和控制的科學性不強，可能導致資金使用不當，給工作造成不利。

2、檔案管理不嚴格，可能造成丟失、損壞等現象；

3、后勤管理上對物品采購、車輛使用等可能存在不規范現象；

防控措施：

（1）建立健全有效的財務內控制度。制定明確的工作職責、業務范圍和權限；

（2）開展經常性的日常檢查。通過開展制度執行情況多種方式的檢查，能夠及時發現問題，對于出現的問題也能夠得到及時糾正。

篇（4）

為開展好廉政風險防控工作，我鎮積極營造廉政風險防控機制建設工作的良好氛圍，努力做到了三個到位。一是思想認識到位。我鎮先后組織全體干部職工學習縣有關廉政建設工作的文件和規定、各級領導的重要講話精神以及《廉政準則》、《紀律處分條例》、《黨員領導干部問責暫行規定》等相關制度。通過學習，領導干部職工進一步提高了認識，自覺把思想和行動統一到了加強廉政風險防控機制建設工作上來，達到了以制度保持黨員干部的清正廉潔、從源頭上防治腐敗行為發生的效果，為預防和控制領導干部職工工作失誤奠定了基礎。二是組織領導到位。為深入推進廉政風險防控工作，夯實清正廉潔的作風基礎，我鎮迅速成立了以鎮委書記為組長，鎮長為常務副組長，鎮委組織委員、鎮委宣傳委員為副組長，各辦公室、鎮轄各單位主要負責人及各村（居）委會書記為成員的廉政風險防控工作領導小組，具體研究和解決廉政風險防控工作中的相關問題。領導小組下設辦公室，辦公室設在黨政辦公室，主要負責協調做好廉政風險防控工作的監督檢查及日常事務性工作。三是宣傳教育到位。我鎮組織全體干部職工召開了廉政風險防控機制建設工作動員會，會上通過講案例、擺事實、傳達廉政風險防控工作的精神及內容，深入宣傳廉政風險防控工作的必要性和重要性。另外，我鎮還通過印制文件資料、設置宣傳欄等形式，引導全體干部職工牢固樹立廉政風險預防意識，提高風險防范能力，自覺參與到廉政風險防控機制建設工作中來，主動查找廉政風險點，有效地防止了腐敗行為的發生。

二、廣泛征求意見建議，科學制定工作方案

按照上級要求，通過黨政班子聯席會議討論，并在廣泛聽取干部職工對開展廉政風險防控機制建設工作的意見和建議的基礎上，制定了《鎮廉政風險防控工作實施方案》，明確了指導思想、總體目標、實施范圍、工作要求，確定了動員及自查、廉政風險評估、制定防控措施、廉政風險監管、總結提高五個工作階段，以確保有序推進廉政風險防控工作。同時，在明確了目標要求和方法步驟后，還在一定范圍內向干部職工征求了意見，進一步對實施方案進行了修改完善。

三、編制職權目錄，繪制權利運行流程圖

編制職權目錄和繪制權力運行流程圖是加強廉政風險防控管理的一項基礎性工作。按照縣編委辦及本單位的“三定”方案等文件要求，我鎮從黨委、政府以及黨政內設機構、社會團體、各村（居）委會的職權名稱、內容、行使主體、實施依據等方面入手，進行了目錄的編制和調整。根據《關于認真做好編制職權目錄和繪制權利運行流程圖的通知》（防控辦[2013]2號）要求，我鎮本著“合法、簡單、明了、便于操作”的原則以及“誰清理、誰編（繪）制”的原則，充分考慮職權運行的關鍵步驟和環節，按照職權流程程序，梳理職權清單，由負責清理的內設機構編制繪制，完成了《權利運行流程圖》和《職權目錄》的制作，經單位領導小組辦公室匯總初審后，報單位領導小組審定。匯編成冊置放于信息查閱場所，并通過上墻、傳閱等多種形式進行宣傳，方便群眾辦事，接受社會監督，同時也讓全體干部職工為崗位風險排查工作做好了準備。我鎮還根據群眾的意見和建議，及時修訂完善權力運行流程，提高公共管理和公共服務水平。

四、排查風險點，評定廉政風險等級

我鎮采用群眾評議、領導點評、案例分析和組織審定等方法，通過自上而下、自下而上和內外結合等方式，以領導班子成員、關鍵崗位責任人和內設機構作為廉政風險防控管理重點對象，從履行崗位職責、執行管理制度和部門管理權等方面認真分析崗位特點和容易產生風險的環節，全面排查出權力運行、制度機制、思想道德、外部環境等方面存在的廉政風險點，如重大事項決策、大額資金使用、公務接待管理、干部任免等。在充分排查風險點的基礎上，根據權力的重要程度、自由裁量權的大小、腐敗現象發生的概率及危害程度等因素，將風險等級劃分為“高”、“中”、“低”三級，并在公示欄進行公示，接受單位內部和社會的監督。同時，有針對性地制定了“一對一”防控措施，明確崗位和內設機構廉政風險點由分管領導把關，單位和領導班子成員廉政風險點由單位主要負責人把關，所有風險點最終都要經過防控領導小組審核。經過統計確定，崗位廉政風險點為54個，其中高風險點20個，中風險點33個，低風險點1個；內設機構廉政風險點為48個，其中高風險點23個，中風險點24個，低風險點1個；領導班子成員的廉政風險點為59個，其中高風險點26個，中風險點31個，低風險點2個；單位廉政風險點為41個，其中高風險點18個，中風險點19個，低風險點4個；風險點共計202個，其中高風險點87個，中風險點107個，低風險點8個。完成了《單位廉政風險排查登記表》、《內設機構廉政風險排查登記表》、《崗位廉政風險排查登記表》、《領導班子成員廉政風險排查登記表》的填寫，匯總后通過公示欄進行公示，接受群眾監督，充分聽取群眾的意見。

五、制訂防控措施，構建廉政防控機制

在確定主要風險點的基礎上，按照鎮廉政建設總體要求，通過明確崗位職能職責，進行風險的辨別和評估，提出風險預防措施，構建本單位廉政防控機制。一是分類制訂防范措施和內控制度，二是按照廉政風險防控要求進一步補充和完善已有的工作制度，三是及時補充尚未建立的制度。同時，確保各項廉政風險防控措施充分匯集民智、反映民情和體現民意，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。經過多方征求意見，我鎮共收集整理了多個風險點提交審核，并在此基礎上形成了多項管理制度，為后期風險點的防控提供了重要保障。另外，在認真分析總結的基礎上，還填寫了《單位廉政風險識別和防控措施表》、《內設機構廉政風險識別和防控措施表》、《崗位廉政風險識別和防控措施表》、《領導班子成員廉政風險識別和自我防控表》，共完成廉政風險防范措施表24份，根據不同等級的風險點有針對性地制定措施202條，同時還根據行政職能轉變、職責權限變更、法律法規調整等，及時完善廉政風險防控內容和措施，切實轉變了工作作風，有效防止了違法違紀行為的發生。

六、注重制度建設，強化監督管理工作

制度建設是廉政風險防控工作的關鍵環節，也是規范依法行政的一項重要措施。我鎮結合工作實際制定了《廉政風險防控管理制度》和《領導干部廉潔自律和作風建設制度》，完善了《領導干部接訪工作制度》、《公務車管理制度》、《人事管理制度》等30項內控制度，并進一步增強了制度的針對性和可操作性，全力推進廉政風險防控工作的有序開展。將廉政準則、黨風黨紀等制作成《廉政短信》向全鎮領導干部職工發送，及時發出廉政預警提示，防微杜漸；同時將我鎮黨風廉政建設和反腐敗工作、吃拿卡要整治工作這兩個重點領域結合到廉政風險防控當中，采用主動承諾、自我約束的模式，制定了《鎮領導班子個人廉政承諾書》、《鎮整治“吃拿卡要”公開承諾書》，要求領導班子全體成員簽訂廉政承諾書，將所有的公開承諾書以及單位、領導班子成員、崗位、內設機構廉政風險防控措施表張貼在醒目位置，公開監督舉報電話、設置意見箱等方式向群眾以及社會各界廣泛爭求意見和建議。進一步強化對制度落實情況的監督檢查工作，領導干部帶頭執行制度，不斷提高制度的執行力，對防控工作推進不力、措施不到位、敷衍塞責的提出批評，促進防控措施落到實處，建立防控長效機制。

七、取得的主要成效

我鎮自開展廉政風險防控機制建設以來，全體干部職工積極參與，領導高度重視，取得了一定的成效。一是堅持在思想作風建設上突出一個“提高”。為了使全鎮干部職工進一步提高認識，統一思想，我鎮專門召開了專題會議，認真學習廉政風險防控會議精神，明確工作的重要性和必要性。同時，采取討論、座談會的形式，使干部職工切實意識到了風險就在身邊、就在崗位上，從而提高了全體干部的思想認識。二是堅持在查找風險點時突出一個“全面”。我鎮采取領導帶頭查、組織評估審查等措施，認真填寫廉政風險排查、風險識別以及防控措施表格，并圍繞黨務、政務、審批工作等各個流程全面查找風險點。同時，把查找風險點的工作與黨風廉政建設和反腐敗工作緊密結合起來，使廉政風險防范寓于各項工作之中。三是堅持在監督檢查中突出一個“嚴格”。我鎮把嚴格督查作為廉政風險防控工作的核心內容，堅決落實廉政建設相關規定，嚴查嚴管，讓廉政風險防范措施接受全體干部職工監督，切實加強對內設機構、崗位、領導班子成員廉政風險的監督檢查，發現問題按照有關規定進行責任追究。

篇（5）

一是思想認識到位。我會黨組先后組織學習了中央和省、市有關廉政工作文件和規定，學習各級領導的重要講話精神，領會精神實質，自覺把思想統一到加強廉政風險防控管理工作上來，預防和控制黨員干部失誤，以制度保持黨員干部的清正廉潔，從源頭上預防腐敗。通過學習，克服“與己無關”、“本崗位無風險點”等模糊認識，大家提高認識，統一思想，了解并掌握查找風險點的原則和方法，充分認識排查崗位廉政風險的重要意義。二是組織領導到位。我會成立了由黨組書記任組長，分管領導任副組長，辦公室負責人為成員的廉政風險防控工作領導小組，下設辦公室，負責我會廉政風險防控管理工作的組織協調及日常工作，確保組織實施落到實處，形成了主要領導親自抓、分管領導協助抓的良好氛圍。三是宣傳教育到位。召開廉政風險防控管理工作動員會，通過講案例擺事實，全體干部職工深刻領悟“認識不到風險是最大的風險”，自覺參與到廉政風險防控管理工作中來，主動查找風險點。

二、周密部署、積極排查，準確查找廉政風險點

1、制定方案、穩步推進。根據文件精神，結合我會實際，制定并下發了《lj縣婦聯廉政風險防控管理工作實施方案》，明確了廉政風險防控管理的指導思想和目標任務、實施的主要對象、工作內容和方法步驟以及工作要求，分步驟、分階段周密部署此項工作。

2、積極排查、深入查找。緊密結合工作實際，通過自己找，他人幫，集體擺，領導點等形式，深入查擺思想意識、制度機制、崗位職責、工作流程和外部環境等廉政風險。

3、注重分析，征求意見。定期召開會議，聽取履行職責、工作環節和具體措施等情況匯報，并進行認真分析，扎

實開展崗位廉政風險排查，查找崗位廉政風險點。經過多方征求意見，反復研究，最終6個風險點提交到黨組會議審核，并按風險發生幾率或危害損失程度，確定風險等級。

三、 制訂措施、強化監控，嚴密防范廉政風險

1、制訂防控措施。在確定重要風險崗位和風險等級的基礎上，按照辦工作崗位廉政建設總要求，對照法規、政策，按照思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險、業務工作的流程環節以及外部環境等五個方面，分類制訂防范措施和制度，對已有的相關工作制度和規程，按照廉政風險防范要求進一步補充完善，使各項廉政風險防控措施充分匯集民智、反映民情、體現民意，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。經整理匯總，對確定的6個廉政風險點制訂了6條相應的防控措施。

2、開展公開承諾。領導干部、中層干部以及其他工作人員，通過自查自找和征求意見，對廉政風險點和防范措施在一定范圍進行公示，使全體干部職工互相監督。加強研究分析，廣泛聽取意見，制定防控機制，明確工作責任，狠抓具體落實。同時，要求每名干部職工，依照個人的崗位職責，職務安排等情況，進行廉政風險防控公開承諾。

3、進行實時監控。一是建立廉政風險監督渠道。今年以來，我會制定和完善了公務用車、財務報銷、公務接待等6個制度。二是強化監督考核機制。把廉政風險排查和防控工作納入機關作風效能建設、年度目標任務考核和黨風廉政責任制考核范疇，管好干部，防患未然，做到關口前移，確保黨員干部零違紀，實現對廉政風險有效地防控。

四、 積極防控、注重效果，努力提升部門新形象

通過開展廉政風險防控管理工作，我會全體干部職工找準了在工作中存在的主要問題，明確了發展思路和今后的努力方向，努力把風險點變為安全點，使機關干部的風險意識得到了強化，工作作風進一步轉變，隊伍建設得到了加強。

1、增強了廉政風險防范意識。在崗位廉政風險防控體系建設中，經過學習動員、相互討論、崗位查找、措施制定、廉政承諾，每一位黨員干部都接受了一堂生動的廉政教育，進一步澄清了部分工作人員思想上的誤區和模糊認

篇（6）

2012年，青田縣供電公司在深化機關本部廉政風險防控的基礎上，把廉政風險防控工作引入基層站所的廉政建設工作中，以業務流程為主線，通過全面查找所有業務流程廉政風險，對各流程環節的風險進行辨識、分析評估，制定風險防范對策，落實責任人、責任部門，縱向防控廉政風險，取得了較好效果。

一、實施“找、防、控”廉政風險防控機制的重要意義

青田縣供電公司開展“找、防、控”三位一體的廉政風險防控機制建設，主要是基于以下幾方面的認識。

一是規范企業依法經營的新需要?！罢摇⒎?、控”三位一體廉政風險防控機制對基層站所業擴報裝、廢舊物資回收、抄表收費、倉儲管理等容易產生違規違紀經營風險的關鍵領域進行了有效規范，最大限度地降低企業經營風險，保障企業依法依規經營。

二是防范重點崗位人員廉政風險的新途徑。從近年來核查情況分析，基層站所工作人員是舉報的高危人群“找、防、控”三位一體廉政風險防控機制進一步規范了職工從業行為，促使了職工在合法合規情況下履行職責，是確保企業樹立良好形象，為客戶提供和諧供用電環境的有效途徑。

三是強化基層班組建設的新探索。通過“找、防、控”三位一體廉政風險防控機制的建設，把黨風廉政建設真正融入班組建設中，圍繞班組工作重點，加大人員教育、監督力度，筑牢黨風廉政防線，建設班組廉潔文化，為班組成員營造一個“綠色生態環境”，從源頭上杜絕各種違規違紀行為的發生。

二、“找、防、控”廉政風險防控機制主要做法

“找、防、控”三位一體廉政風險防控機制，就是通過“查找防范控制”三個有機環節，全面實施基層站所廉政風險防控工作標準化工程，建立起融教育、制度、監督于一體，從源頭上有效防控廉政風險的機制。

（一）找準廉政風險，為有效防控奠定基礎

查找廉政風險，建立防控機制，找是基礎。

1. 全面排查。以業務流程為主線，緊緊圍繞“管權、管錢、管物、管事、管人、管項目”等重點崗位和關鍵環節，組織各基層站所按照“部門梳理業務流程”的方式對基層站所業務流程進行全面梳理，查找出其中存在廉政風險點的關鍵環節。累計排查了電費抄核收、業擴報裝、故障表處理、倉儲管理、用電檢查、電力搶修、項目改造、行風投訴、廢舊物資管理9個業務流程116個流程環節。

2. 重點梳理。按照“個人排查廉政風險”的方式開展廉政風險自查，即基層站所人員按照“對照業務流程-梳理崗位關鍵環節-找準廉政風險”的程序，對本崗位在全面排查過程中梳理出的116個流程環節中存在的廉政風險進行分析，并有針對性的提出防范措施，共梳理出24個關鍵環節不存在廉政風險點，92個關鍵環節存在廉政風險點186個。

3. 到崗分級。對排查出來的風險，一一分解落實到每個崗位及管理責任人。同時，根據節點的制度建設情況、發生廉政事件概率高低、監督檢查情況按風險大小等，將風險確定為一二三級并在流程圖中各流程環節用顏色標注，藍色表示無風險；橙色代表三級風險，表示有輕微風險；黃色代表二級風險，表示有風險；紅色代表一級風險，表示有較大風險。

（二）防范廉政風險，讓機制成為堅實的防腐墻

查找廉政風險，建立防控機制，關鍵在防。

1. 深化廉政教育，增強防風險意識。公司紀委在推行“清風青電”大講堂、大課堂、大考堂黨風廉政教育模式的基礎上，針對基層站所的實際，積極探索加強基層班組黨風廉政建設方式。一方面，組織基層站所人員到青田看守所接受預防職務犯罪警示教育，切身體會高墻、鐵窗下的人生，敲響廉潔從業警鐘。另一方面深入開展“清風青電”班組行送廉政講堂進基層活動。啟動“向日葵”計劃，組織營銷專家、紀檢干部前往東源等供配電營業所開展“廉政講堂”，使基層站所人員清楚什么可為、什么不可為及其后果。

2. 完善制度建設，提升制度執行力。針對查找出的廉政風險及其防范措施，編制了《青田縣供電公司基層站所廉潔從業防控指導書》，梳理了9個業務流程的116個關鍵環節及其對應的186廉政風險點、228條防控措施，明確了每個關鍵環節的責任人、責任部門，將風險防范工作落實到了崗位，形成了以崗位為點、工作流程為線、制度為面的廉政風險防控機制。

3. 深化協同監督，強化監督保障。將協同監督工作推進到基層站所，實現協同監督工作全覆蓋。明確基層站所協同監督工作重點，將監督工作融入到基層站所具體業務流程之中，召開專題培訓會，指導基層站所監督員強化對重要流程及排查出存在廉政風險的92個關鍵環節的監督，形成監督實施全過程。

（三）控制廉政風險，建立廉政風險防控模式

查找廉政風險，建立防控機制，核心環節還是在控。

1. 建立考核評價機制。立足實際，著力廉政風險防控機制的落實，建立每周廉政風險預警通報、每月廉政風險防控措施公布、每季廉政風險評估、每年廉政風險排查工作機制。制訂黨風廉政建設責任制考核評價辦法，將基層站所廉政風險防控工作納入年底黨風廉政考核。

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【Abstract】 from the connotation, characteristics and risk investigation, prevention and control the key link of management and other aspects, proposed the understanding and Consideration on strengthening the management and risk prevention and control work.

【keyword】 clean risk prevention and control management

中圖分類號：TE11文獻標識碼：A

開展廉潔風險防控管理是反腐倡廉建設思路方法的重要轉變和創新，是反腐倡廉建設領域深入貫徹科學發展觀的重要實踐。本文從廉潔風險的內涵特征、排查的關鍵環節、防控管理的主要手段等方面，對如何做好廉潔風險防控管理工作談幾點粗淺的認識和思考。

一、廉潔風險的基本內涵和特征

風險，顧名思義，是可能發生的危險。廉潔風險，是指實施公共權力的主體在履行職責過程中的可能性，重點是黨員干部和重點崗位人員在行使職權中可能出現的不正當履行職責的危險。其基本特征為：

（一）客觀性。廉潔風險源于權力，是權力的衍生品、附屬物。只要有權力就存在濫用權力和的可能性，就有廉潔風險。廉潔風險有高低取決于權力的大小、權重和管理范疇，權力越大其廉潔風險越高，權力小，廉潔風險也隨之降低。

（二）潛在性。廉潔風險隱藏在權力運行之中，不是已發生的現實問題，沒有直接造成損失和危害，恰恰因為這種隱性特點，往往使人們視而不見。危機管理學有一條定律，凡是有可能發生的危險，遲早要發生。認識不到廉潔風險的潛在性，看不到權力背后的廉潔風險才是最大的風險。

（三）可控性。廉潔風險與不可抗拒的自然力量不同，它是人為行為風險，風險來自于人為因素，所以，通過加強對權力人的教育、監管、防控，可以將廉潔風險轉化為腐敗的幾率降到最低。

（四）高危性。如果說許多危機的爆發都會讓人類付出慘痛的代價的話，那么，廉潔風險得不到有效控制，一旦聚集爆發，必將給國家財產造成巨大損失，給社會的廉潔性帶來巨大的破壞，甚至足以對一個政黨、一個國家造成致命的威脅。

二、廉潔風險防控管理的幾個關鍵環節

抓好廉潔風險防控管理，提高認識是前提，搞好排查是基礎，找準方法是關鍵。

（一）提高思想認識

廉潔風險防控工作是推進懲治和預防腐敗體系建設的新探索和新實踐，涉及政府、企事業單位各個管理崗位和業務流程環節，是全員參與的工作。因此，要通過宣傳，提高各級管理人員對廉潔風險防控工作重要性的認識；引導干部員工認識到有崗就有責，有責就有權，有權就有風險，從而正視廉潔風險的客觀性和潛在性?？朔冯y情緒、打消思想顧慮，做到主動工作，自覺參與。

（二）明確排點

剖析眾多腐敗案例，廉潔風險主要存在以下方面：

一是外部環境風險。包括經濟環境、政治環境、文化環境、生活方式等方面存在的負面因素，這些因素時刻對行權軌跡產生刺激和影響。二是內部管理風險。一個單位、一個部門內部管理水平低，對權力運行監管不到位，權力運行得不到紀律和法規制度約束，濫用權力得不到及時有效的制止和懲罰，廉潔風險不僅存量多，而且轉化為腐敗的可能性就大。三是思想道德風險。實踐表明，如果一個人長期放松思想政治學習，其世界觀、人生觀、價值觀就容易出現偏差，手中掌控權力的人在缺乏監督約束的情況下，就有可能發生、等腐敗問題，這無疑是最大的廉潔風險。

在以上三類風險中，外部環境的轉變和人的思想道德境界的提升是長期的，而內部管理風險可以在短期內進行改進，并可以有效地抵御外部環境風險和人的主觀動機風險。所以，廉潔風險防控的重點在于完善內部管理，查找履行崗位職責、部門職權和單位職能過程中存在的的風險。

（三）探索排查方法

排查廉潔風險是查找出可能導致權力濫用的條件和因素，方法運用顯得尤為重要。在廉潔風險防控工作機制的初創階段，一般采取縱橫“雙向梳理”和重點領域集中排查等方法。所謂縱向梳理，是指以業務管理為核心，結合業務專項檢查，按照業務排查、制度排查等方法，從業務流程、制度依據、檢查主體、監督主體等方面分析是否存在制度缺失、管理漏洞、監督盲點等。所謂橫向梳理，是指以各級崗位為重點，采取崗位排查、權限排查等方法，從崗位職責、控制節點、隱患分析、責任主體等方面實施全方位排查，分析崗位職責是否明確，崗位工作流程是否清晰，崗位權力是否有相關制度約束，崗位工作人員是否按章辦事，從而制定切合實際的整改防范措施?！半p向梳理”能形成縱橫交錯的排查網絡，最大限度的杜絕排查“死角”，強化各級業務管理部門的介入程度。實際操作中，可采取崗位職權界定法、業務流程梳理法、制度建設評估法、工作方式分析法、典型案例剖析法等具體排查方法。

（四）評定風險等級

廉潔風險防控不能不分輕重緩急，眉毛胡子一把抓，必須針對風險的等級進行分類管理。這就要求必須對查找出的廉潔風險因素做出科學的識別評估。根據權力的重要程度，自由裁量權的大小，腐敗行為發生的概率及危害程度等因素，對排查的廉潔風險點，按照“高”、“中”、“低”3個等級進行評定?！案摺笔窃诰哂小叭匾淮蟆睕Q策權、項目審批權、物資管理權等重要崗位查找出的廉潔風險，一般應視為高等級的風險；“中”是雖然已有一些防控管理措施，但仍有隨時轉化為不廉潔和腐敗問題的不確定性，需要進一步采取措施加強防控，應視為“中”等級的風險；“低”是雖然存在廉潔風險，可能發生不廉潔行為，但都具有可控性和預防性的風險點。

在評定風險等級中，應堅持就高不就低的原則，寧可把小問題看大，也不可把大問題看?。煌瑫r必須堅持實事求是的原則，經過集體討論確認，避免人為降低或提高風險等級，要按照個人自評、內部評議、專家建議、組織審定的程序進行，并廣泛聽取各方意見，確定級別后進行公示，將審核確定的風險點匯集成冊，按照組織和干部管理權限，對不同級別的廉潔風險實行分級管理，分級負責，責任到人。

三、廉潔風險防控管理的主要手段

（一）注重預防，形成機制

預防是廉潔風險防控管理工作的核心。實踐表明，能夠滋生腐敗的人群多數是掌握實權的干部和一些重要崗位的人員。因此，做好這部分人員的防控是做好廉潔風險防控管理工作的關鍵所在。對掌握實權的領導干部和重點崗位的人員要安排加強學習，提高綜合素質，從自身的思想、認識和行為上做好風險預防工作。建立一套行之有效的思想教育和學習體系，通過經常性的教育和學習，使黨員干部時刻保持清醒的頭腦，做到警鐘長鳴。如：組織廉潔警示教育活動、定期提醒談話等。建立廉潔風險防控的預警機制，是防止腐敗發生最有效的途徑，從思想、教育、制度、行為上科學設置“防線”，形成以工作崗位為點、以業務流程為線、以管理制度為面，點線面環環相扣的廉潔風險防控機制。常言道：“磨刀不誤砍柴工”，只有加大力度做好主動預防、超前防控工作，才能有效的遏制、減少和降低腐敗的發生。

（二）融入體系，常態運行

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一、存在的問題

1.思想認識上存在“各種誤區”

誤區一：風險防控工作是紀檢監察部門的事，與其他部門無關。長期以來，人們形成了一種思維定勢，認為反腐倡廉工作是紀檢監察部門的事，風險防控工作當然也是紀檢監察部門的事，與其他部門無關，即使配合也認為是勉為其難，執行的效果當然也會打折。

誤區二：風險防控工作束縛了生產經營工作的開展，增加了管理成本。有些職能部門、業務單位認為，日常的業務工作已經應付不，沒有時間也沒有必要開展風險排查工作，企業對此項工作的投入增加了人力物力成本，得不償失。

誤區三：有的崗位沒有風險，風險排查范圍不必面面俱到。有些職能部門認為本部門較少與外界業務單位接觸，沒有腐敗的機會，因此不存在廉政風險，風險排查工作不必開展了。

誤區四：有些干部員工思想上對風險排查工作認識不夠，認為風險排查就是自找麻煩，“找茬整人”。

2.風險排查過程容易“走過場”

風險排查過程是梳理企業內部現有的規章制度排查崗位廉政風險的過程，需要企業上下通力合作，主動參與，細致排查，深度挖掘，才能真正將顯性或隱性的廉政風險排查出來。排查工作獲得成效的動力來源必須是國有企業自身發展的需要，而不是應付上級部門檢查的需要，或者紀檢監察部門“裝飾門面”的需要。否則，很容易淪為“一陣風”、“走過場”，而不能對企業的發展起到真正的促進作用。

3.風險防控責任落實“不到位”

廉政風險防控工作的重點不在于查找，而在于落實。在實際工作中，風險防控工作往往容易浮于表面，沒有深入到權力運行的各環節、各階段進行深入的分析研究，沒有和黨風廉政建設責任制考核掛鉤，沒有和當事人的切身利益掛鉤，沒有問責機制，沒有嚴格的責任追究制度作為保障，風險防控工作必然成為一紙空文，失去開展風險防控工作的本初意義。

由此可見，任何一項新的工作機制都不是包治百病的良方，“著陸”過程都會出現一些排異反應，必須要結合國有企業自身實際，因地制宜、采取措施，找到適合的解決方案。

二、解決的方案

1.樹立“大監督”理念，調動各部門工作積極性

廉政風險防控工作從風險管理理論出發，指出腐敗發生的根本原因在于有缺陷的制度規定和不健全的工作機制。這就要求企業生產經營流程上的各職能單位樹立“大監督”理念，從完善制度入手，追根溯源，積極查找制度缺陷和漏洞，完善過程監督。廉政風險防控機制建設工作內容多，涉及面廣，是一項復雜的系統工程，不能只靠紀檢監察部門唱“獨角戲”，必須整合企業資源，黨委書記統一領導是前提，分管領導齊抓共管是關鍵，紀檢監察部門組織協調是保證，全體干部員工積極參與是基礎。因此，應當有效整合資源，充分調動各部門的工作熱情，使部門之間、系統之間形成“大協調、大預防”的工作格局，實現齊抓共管、密切配合、各展所長、優勢互補。如此，才能推動這項工作健康有序開展，達到令人滿意的效果。

2.樹立“廉潔風險防控也是生產力”理念，促進各項工作開展

廉政風險防控是針對權力運行中的風險點和監督管理中的薄弱環節，超前化解權力運行過程中各種容易誘發腐敗的風險，使腐敗行為不發生或者少發生。因此，要樹立“廉潔風險防控也是生產力”理念，開展廉政風險防控管理不是對國有企業生產經營工作的束縛，而是促進企業健康科學發展的重要保證；不是增加了管理工作的成本，而是降低了腐敗行為可能帶來的巨大經濟損失；不是國有企業生產經營工作的羈絆，而是促進企業健康發展的助推器和保護劑，它與國有企業生產經營工作相輔相成、互相促進。

3.樹立“有崗位就存在風險”理念，實現廉潔風險排查全覆蓋

廉政風險點是國有企業權力運行過程中可能產生廉政風險的具體環節或崗位，是隨著權力運行的變化或崗位職能職權的調整而相應發生變化的客觀存在。國有企業的每一個管理工作崗位都存在廉政風險，只不過是風險大小不同、多少不同而已。從事招投標、財務管理、干部管理、物資管理、工程量簽證等業務方面工作的，風險點可能明顯一些，容易查找；從事公文印章管理、檔案管理、體系管理、文體宣傳等業務工作的風險點少一些，但不等于沒有風險點。地位高、權力大，廉政風險也會增大；地位低、權力小，不代表沒有廉政風險。每個人所身處的崗位、所從事的工作的廉政風險都是客觀存在的。因此，一定要摒棄與己無關的思想，走出“無風險可查”的認識誤區。

4.樹立“查找風險就是打預防針”理念，體現對干部員工關愛

查找廉政風險點，就是查找履行崗位職責、行使工作權限和落實工作流程中不規范、不嚴密、不科學的地方，就是查找執行制度、落實機制方面的遺漏缺陷，從而提高風險防范能力，強化風險防范措施。對于國有企業管理人員來說，查找廉政風險點是為了打“預防針”、增強“免疫力”，而不是為了找問題而查風險，更不是找茬整人。通過控制行為運行環節、權力運行節點中的廉政風險，將預防腐敗的關口前移，消除潛在隱患，減少腐敗機會，防微杜漸，防患于未然；也是從根本上保護干部員工，使其少犯錯誤、不犯錯誤，體現企業對干部員工的關愛。

5.強化問責監控，防范風險排查“走過場”

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近年來，公司全面落實黨風廉政建設責任制，認真貫徹中央八項規定精神，進一步強化黨委主體責任和紀委監督責任，深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作，努力構建了風清氣正的政治生態。

一、公司廉潔風險梳理摸排

建立公司廉潔風險防控工作是一項系統工程，需要循序漸進，不斷拓展領域，逐步建立完善。在風險識別、評估、監測、控制等關鍵環節要合力而為，涵蓋公司全員、全方位、全過程的風險管理工作機制、責任機制和考核機制，扎實推進公司黨風廉政建設和反腐敗工作。

一是對重要崗位分類排查。

公司從經營管理、財務資金、安全質量、物資采購、勞務分包、人員薪酬等管理環節入手，列出重點崗位，采取從項目部到分公司、從機關部門到公司后臺的自下而上的方式查找風險。對重點崗位人員，根據崗位職責列出權力清單，對業務流程的關鍵點進行分析，找出存在的廉潔風險點。

二是多促并舉全面排查。

為提高廉政風險點排查質量，著眼廉潔風險防控要素，確保重要風險點不遺漏，在風險點排查中采取自己找、群眾幫、領導提、組織審的方式。對自己行使職權的每個環節可能存在的風險點進行自查，對前后工作流程中的關鍵環節發生問題可能引發本崗位的廉政風險進行互查，以座談會或發放調查問卷的形式，積極討論分析本項目廉潔風險點，提出相應預防措施，形成一個閉環管理。

三是特殊環節深入排查。

       針對廉潔監督工作中的特殊環節，尤其是一線工程項目的工程管理、合同管理、勞務招標、物資采購、成本管理、業務分包等，重點排查風險防控薄弱環節，組織職能部門結合公司現行管理制度，深入分析在職能權力運用、職責履行、行為規范等方面存在的廉潔風險點。

二、建立有效的廉潔風險防控體系

公司廉潔風險防控是一個融預警、防范、監督、懲處、自律于一體的機制，主要是針對人、財、物等重點領域、關鍵環節以及重要崗位權力運行中的風險和管理中的薄弱環節，切實查找在思想道德、外部環境、制度機制和崗位職責等方面可能發生腐敗行為的風險點，并采取針對性措施科學預防。

一是建立一個有效的防控體系。

通過不斷摸索完善，公司紀委建立了廉潔風險防控體系建設流程圖：從制定廉潔風險防控實施方案到分階段執行，從考核評價再到監控和優化修正實施方案，在公司內部形成了較為完善的廉政風險防控機制，達到了關口前移、預防為主、有效防范的預期效果，在公司內部既明確了日常管理和監督監控，也明確了考核評價和優化修正，形成一個閉環管理。

二是明確每個防控的重點崗位。

通過自下而上的廉政風險點排查，制定防控措施，使重點防控崗位達到三個明確：即公司紀委明確、機關后臺明確、項目管理明確。把崗位可能存在的廉政風險，通過思想道德、崗位職責、工作流程、管理制度和外部環境五個方面的分析，建立廉潔風險點并予以公布，達到公司層面、機關后臺、項目管理三方監督、陽光管理，進一步增強了干部職工廉潔自律意識。

三是建立一個行之有效的抓手。

通過廉政風險點防控工作，使紀檢監察工作與公司日常生產經營工作有了緊密的聯系渠道，找到了一個廉政建設日常管理、監督和檢查工作的有效抓手和切入點。通過有針對性的檢查，及時發現問題、采取措施、堵塞漏洞，從根本上改變過去紀檢監察對公司日常生產經營工作監督不及時、監督不到位、監督無力或無從下手的狀況。

四是促進各項制度的不斷完善。

公司紀委根據對各單位、項目的調研情況，結合實際，梳理出應建立的反腐倡廉制度清單，通過公司廣訊通、“廉潔xx”QQ群和“xx廉潔”微信業務群推送。公司所屬各單位按期制定完善了各項制度或實施辦法，形成公司紀檢工作制度完善、基礎扎實的良好局面。

三、構建廉潔風險防控長效機制

開展風險點防控工作，核心在于防控，關鍵在于排查。圍繞排查確定的各類風險點，公司有針對性地制定防范措施，著力形成以崗位為點、以程序為線、以制度為面的廉政風險防控體系。

一是設立監督考核機制。

公司紀委對黨風廉政建設和反腐倡廉工作開展情況進行專項檢查，對公司所屬各單位廉潔風險點進行實時監控、動態管理，對日常檢查中發現的問題，提出整改意見，在月度績效獎中進行考核，強化制度執行力度。依據分級廉潔風險臺賬，細化、完善項目管理制度，建立跟蹤檢查機制和考核評價機制，并作為年度單位和個人評先的重要依據。

二是深入開展執法監察。

近年來，公司紀委開展了對勞務隊伍、物資管理、小金庫問題等方面的效能監察。公司修訂了《公司招標采購監督管理辦法》，規范物資管理招標，并參與招標監督，配合審計部對虧損項目進行審計。探索“制度+科技”反腐模式，實現流程網上固化，決策網上公開，資金網上運作，資源網上交易，監督網上實施，使權力公開透明運行。

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通過開展廉政風險防控工作示范點建設，探索符合衛生部門和崗位特點的廉政風險防控辦法，把握廉政風險防控工作的特點和規律，以標準規范促鞏固深化、以重點突破促創新提高、以典型示范促整體提升，不斷提高衛生系統預防腐敗工作的科學化、制度化和規范化水平，建立健全切實管用的廉政風險防控長效機制。

二、示范點確定

在鞏固去年“全覆蓋”成果的基礎上，突出重點領域、重點崗位、關鍵環節和動態長效管理機制建設，建立一批廉政風險防控工作示范點：

1、縣衛生局機關作為全縣防控工作示范點10個重點單位之一，縣中醫院作為衛生系統的防控工作示范點，進行廉政風險重點防控規范化建設。

2、其他未列入示范點建設的醫療衛生單位也要根據實際，完善和落實廉政風險防控機制建設工作，通過典型示范提升工作質量和規范化水平。

三、工作步驟

廉政風險防控工作示范點建設從7月20日起至11月30日結束，共分為動員部署階段、組織實施階段和完善提高階段：

（一）動員部署階段（7月20日至8月5日）。

各醫療衛生單位要成立廉政風險防控示范點建設工作領導小組，制定工作方案，明確工作任務、責任人員和工作時限，并于8月10日前報縣衛生局監察室。召開動員會，深入學習相關文件精神，詳細解讀開展廉政風險防控機制建設的目的、意義、內容和基本做法，統一思想認識，克服畏難情緒，抓好任務落實。

（二）組織實施階段（8月6日至9月30日）。

開展廉政風險防控工作“回頭看”活動，進行總結回顧，分析薄弱環節，進一步完善相關制度機制和流程改造，規范權力配置、權力運行監督、風險預警管理，形成較為完整的風險防控機制。

具體做好以下工作：

1．梳理科室（單位）和崗位職責。要對照法律法規和機構職能“三定”方案，按照“誰行使、誰清理”的原則，進一步對科室（單位）職責和崗位權力事項自下而上進行清理規范，逐項審核確定權力事項的類別、行使依據和責任主體。去年沒有梳理的要重新梳理，梳理不完全的要修改完善，做到職責明確，責任到人。

2．修訂完善業務工作流程圖。各科室（單位）在梳理職責的基礎上，針對主要工作職責及權力運行，制定或修訂完善業務工作流程圖，切實做到業務流程的規范化、程序化。

3．重新排查廉政風險。根據科室（單位）、崗位職責及業務工作流程圖，對科室（單位）和個人崗位廉政風險點進行再次的排查，分析風險的內容和表現形式，界定風險的等級。

4．健全完善防控措施?？剖遥▎挝唬?、崗位針對查找的風險點及表現形式，重新修定或制定針對性、可操作性強的防控措施，寫明防控措施的相關制度依據。

5．整理匯編成冊。根據自查、修改完善、調整充實的結果。將科室崗位職責、個人崗位職責、業務流程圖、風險防控一覽表等資料，以科室（單位）為單位整理匯編成冊備案形成完整的廉政風險防控機制，于2013年9月25日前上報縣衛生局監察室。

（三）完善提高階段（10月1日至11月30日）。

各示范單位要認真總結和完善廉政風險防范教育工作，精心編制和不斷完善職權目錄，形成具有普遍指導意義的制度規范和廉政風險防控工作示范經驗，并在11月25日前將總結材料上報至縣衛生局監察室。

四、工作要求

（一）加強領導。各單位要把開展廉政風險防控工作示范點建設作為落實黨風廉政建設責任制、構建懲防體系的一項重要任務，列入領導班子重要議事日程，精心謀劃部署，認真組織實施。