自查自糾整改情況報告匯總十篇

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篇（1）

填表人：謝進輝檢 查 日 期： 2014年01月11 日

第三篇：施工單位自查自糾報告

施工單位自查自糾報告

為了認真貫徹落實住房和城鄉建設部整頓和規范建筑市場秩序電視電話會議精神，落實市政府《關于全面規范本市建筑市場進一步強化建設工程質量安全管理工作的意見》和《**區整頓和規范建筑市場綜合執法檢查實施方案》內容。我單位立即召集相關人員進行宣貫會議精神內容，并成立工程安全質量管理領導小組。

1、成立未來科技城市政工程安全質量管理領導小組

組長：xx

副組長：xxxx

組員：xxx、xxx、xxx及各標段項目經理，總監理工程師。后附小組名單及聯系方式。

工作職責：負責落實對自管項目開展自查自糾，組織聯合大檢查對自查自糾情況進行抽查、評比，對違法違規的舉措進行全面整改，積極配合做好此次專項治理工作，以此為契機建立長效的監督檢查機制。

2、明確重點檢查整治內容

1、是否按照施工合同內容的環保、安全、質量等要求實施。

2、施工現場是否建立安全質量管理保證體系，環境保護管理體系和綠色施工保證措施。

3、施工組織設計內容是否包含有防止揚塵、噪聲、固體廢物和廢水等污染環境的有效措施。

4、環保資金是否專款專用。

5、是否對管理人員及工人進行環境保護法規知識和文明施工培訓及考核。

6、施工現場是否設置"五牌一圖"及監督電話，是否有環保宣傳標語。

7、現場材料是否分類碼放、碼放整齊，材料標識是否清晰準確等。

8、是否對現場施工揚塵進行管理。土方運輸車輛是否苫蓋嚴密，是否做到清掃及時等。

9、安全員是否持證上崗并滿足人數要求。

10、落實項目總監理工程師負責制，配備足夠及專業配套的監理人員，嚴格按照監理程序開展監理工作。

11、監理工程師是否按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視、平行檢驗等多種形式進行及時到位的監督檢查。

第四篇：江夏一中單位自查自糾報告

江夏一中“雙爭”活動自查自糾

報告

自查自糾是集中開展“雙爭”活動的重要環節，江夏一中緊緊圍繞“雙爭”內容，同時結合實踐貫徹科學發展觀精神，做好我校友會“雙爭”活動開展的自查自糾工作，促進了我校工作的積極開展和諧發展，現將情況報告如下：

一、自查自糾，查擺問題

通過自查自糾，深入查找工作中的薄弱環節和漏洞，制度方面存在的弊端和突出問題，歸納起來有以下幾個方面：

1、工作人員的整體素質不高；

2、主動服務意識不濃，質量不高；

3、工作效率有待提高；

4、規章制度的完善和落實執行力度不夠；

5、干部職工作風建設有待加強；

6、勤政廉潔觀念需要強化。

二、認真整改，措施到位

整改是自查自糾過程的繼續，是進一步處理問題的必要過程。這個階段，切實糾正和解決突出問題，要著力加強制度建設，要堅持有什么問題就整治什么問題，什么問題突出就集中解決什么問題：

1、積極為學生和家長提供便利服務。公開辦事項目和辦事 1

程序，簡化手續。每個部門都必須有明確的崗位責任制，以方便辦事學生和家長。

2、加強教育，提升干部隊伍素質。進一步加強對黨員干部的教育，改進工作作風。把思想教育擺在首位，將思想教育貫穿自查自糾的全過程。采取集中學習和分散自學相結合的方法，組織職員認真學習區、局文件精神，明確目的意義，引導自查自糾。認真學習自查自糾工作的具體方案。針對干部職工隊伍及作風建設方面存在問題，通過思想教育與業務培訓相結合、集中學習與個人自學相結合，強化干部職工教育學習，使其在思想上增強愛崗敬業、無私奉獻的意識，工作中成為行家里手。

3、優質服務。認真執行首問負責制、服務承諾制等工作制度。以良好的精神風貌接待前來辦事的群眾，耐心解答他們的問題，做到熱心耐心和細心，不厭其煩地對前來辦事人員給以說明、溝通、解釋等工作，能解決的當場解決，不讓家長多跑路；不能及時解決的，說明解決問題的具體時限，不拖拉、不推諉，直到群眾滿意而歸，絕不讓問題溜走，讓問題沉淀。

4、完善和規范工作制度。在“雙爭”主題教育中，我校按照教育局的統一部署，狠抓各項制度、規定、服務承諾的修訂完善，按照“立、改、廢”的原則進行分類并根據討論會上討論修改意見和建議進行修改，完善各項規章制度。加大制度的貫徹力度，進一步規范日常辦公秩序，使各項工作規范化、制度化。重點是完善和認真執行校務公開制度，教代會制度。

5、強化勤政廉潔意識，加強廉潔自律。要求令行禁止，嚴格按照黨的有關紀律要求約束自己，經常做到自查、自省、自警、自勵，正確行使人民賦予的權力。堅決杜絕不規范操作程序和違紀違法貪賄行為。自我約束，切實在思想上筑起拒腐防變的堅強防線，做到“慎獨、慎初、慎微、慎權、慎終”，使不思腐敗、拒絕腐敗成為我們的自覺行為，從而有力地杜絕和防范違法違紀違規問題的發生。

第五篇：“合規建設回頭看”單位自查自糾報告

中國郵政儲蓄銀行中山分行﹡﹡部門（支行）

“合規建設回頭看”自查自糾報告（參考模版）

為了進一步深入開展“合規建設回頭看”主題活動，根據中山銀監分局《關于***》、省行《關于***》的要求，在分行的統一部署下，我部（行）于*月*日至*日*日開展對合規建設的自查自糾活動，綜合審計、合規檢查中發現的問題，結合我部（行）的實際情況，******，，現將情況匯報如下：

一、本單位現階段經營管理概況

要求：分別羅列各業務截止目前的發展數據、業務管理與培訓、人員管理、系統管理、宣傳等概況。

二、本單位合規風險管理現狀

（一）合規風險管理概況

要求：明確羅列在開展各項業務過程中已采取的合規風險管理措施（包括但不限于：合規風險管理組織體系、運行機制、案件防控、合規管理人員配備、合規文化建設與培養、問題整改機制、異常情況上報制度執行、與合規經理工作協調度等），力求在梳理現狀的同時，查找目前本單位在合規風險管理中的漏洞或薄弱環節。

（二）“合規建設回頭看”活動進展情況

要求：活動部署情況（明確具體的日期、活動宣貫形式等）、進展情況、亮點所在、不足之處、活動報告共享情況等，力求本單位每位員工均積極參與到自查自糾活動中來。

（三）本次自查自糾活動的情況，發現問題、整改情況及未能整改原因

本次活動情況：*****

1、“自查自糾”活動中發現問題、整改措施及未整改的原因分析。

（1）、個金業務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（2）公司業務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（3）信貸業務方面：（參照自查自糾內容指引表）

（4）管理方面：****

要求：存在問題及原因分析在報告正文中予以總括列明，具體問題、原因分析、整改措施及上級協助事項在附表中逐項列明。

2、以往檢查活動中發現問題的整改情況

要求：針對3季度主要問題已開展的整改措施，未整改問題及下一步整改措施，需上級行協助事項。

三、本單位下階段合規風險管理主要舉措

1、******

2、******

篇（2）

（一）指導思想。堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，以健全規章制度、完善安全標準、提高技術水平為重點，強化監測監控、預報預警、隱患排查治理措施，督促企業加強安全生產管理，完善隱患自查自糾自報工作，推進安全生產隱患排查治理體系建設，構建“企業自查自糾自報、專家現場檢查診斷、政府實施掛牌督辦、部門執法督促整改”的運行機制，及時發現和消除隱患，有效防范各類事故發生，為建設宜居幸福的現代化國際城市創造良好的安全生產環境。

（二）工作目標。借助安全生產網格化監管系統，按照“先重點、后一般”的原則，上半年率先在高危行業企業（礦山開采、建筑施工、冶金、船舶修造、道路運輸、水路運輸及危險物品生產、經營、儲存和存在危險化學品重大危險源的企業）和規模以上企業實施，下半年逐步在所有行業企業全面展開。年內高危行業企業和規模以上企業隱患自報率達到100%；其他行業企業隱患自報率達到80%以上；年達到90%以上。隱患整改率達到100%。通過開展企業隱患自查自糾自報工作，進一步規范企業安全生產經營行為，增強企業誠信意識和社會責任感，促使企業自覺落實安全生產主體責任，提高企業本質安全生產水平，各類安全生產事故明顯下降，全市安全生產狀況明顯好轉。

二、職責分工

（一）企業職責

企業是安全生產事故隱患排查、治理、防控和報告的責任主體，要認真履行相關法定職責，根據行業部門制定的事故隱患排查治理指導標準，編制符合法律法規、標準規范和適合本企業崗位、工藝、設備要求的隱患自查標準，并按照標準定期組織開展隱患排查治理工作，做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。對隱患排查治理情況要按照管理層級和行業分類，通過網格化監管系統及時上報有關部門。要鼓勵、發動職工發現和排除事故隱患，發揮專家作用，定期聘請專家進行“診斷式”檢查，形成群眾參與、專家診斷的排查治理機制。

（二）各級政府、經濟功能區職責

各級政府、經濟功能區要制定實施方案，組織本級監管企業開展安全生產事故隱患自查自糾自報工作。指導、督促區市行業監管部門、鄉鎮（街道辦事處）做好事故隱患排查治理現場審查工作；有針對性地對本轄區內事故隱患集中或危險性較大的領域進行專項整治，對重大事故隱患實施掛牌督辦、集中整治、驗收銷號。

（三）行業監管部門職責

依據有關法律法規、標準規范的要求，制訂本行業安全生產事故隱患排查治理指導標準，組織本級監管企業開展安全生產事故隱患自查自糾自報工作，每季度按比例進行現場核查，組織開展行業內互診和區域間互查；定期對企業隱患自查自糾自報情況統計分析，結合執法檢查情況，找準本行業領域薄弱環節，適時開展專項整治。

（四）綜合監管部門職責

充分發揮綜合監管職責，抓好企業安全生產事故隱患自查自糾自報工作的協調、監督、考核；聘請有關專家對各行業部門制定的指導標準進行評審、及時。完善安全生產網格化監管系統，強化隱患排查治理模塊功能，實現條塊結合、信息共享，增強安全生產預警和輔助決策能力。

三、實施步驟

（一）宣傳發動階段（年3-4月）

1.宣傳發動。市政府安委會組織召開動員會議，對開展企業安全生產隱患自查自糾自報工作進行動員部署。各級、各部門要結合任務分工和行業實際，制定實施方案，采取各種形式，組織宣傳發動，使企業充分認識開展事故隱患自查自糾自報工作的必要性和重要性，明確隱患排查任務，掌握排查標準和上報程序，增強工作緊迫感和責任感。

2.制定標準。市政府有關部門按照職責分工，依據相關法律法規、規章、標準等，結合我市實際，制定或修改完善企業安全生產事故隱患自查指導標準，并適時予以。

3.培訓教育。分層次開展培訓。市政府安委會負責組織區市安監部門、市直有關部門、市直及中央、省駐企業分管領導和工作人員的培訓。各區市政府按照責任分工，制定培訓計劃，抓好屬地企業主要負責人、安全管理人員和工作人員的培訓。市政府有關部門結合實際自行組織行業內相關人員的培訓。通過全面培訓和嚴格考核，使有關人員熟練掌握隱患排查標準、網格化操作、自查自報程序等，保障各項工作的順利開展。

（二）全面實施階段（年4-12月）

1.企業自查自糾自報

——隱患自查。企業依法組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員，按照企業事故隱患自查標準，排查事故隱患，建立隱患排查檔案。

——隱患確認。企業按照《安全生產事故隱患定義及分級》，組織安全技術負責人或聘請相關專家對事故隱患進行風險評估，確定隱患等級。

——隱患自糾。企業對排查發現的一般事故隱患，應立即予以排除；對不能及時排除的重大事故隱患，應依法組織制定隱患治理方案、及時組織實施，并采取有力措施，確保重大事故隱患整治過程中的安全。

——隱患上報。企業對排查治理的事故隱患，通過因特網登陸網格化監管系統上報隱患自查自糾情況，并定期進行綜合分析。高危行業企業要于每月最后一個工作日前、其他行業企業于每季度最后一個工作日前，將排查出的事故隱患綜合分析后，上報安全監管和有關部門。對排查出的重大事故隱患，按照行業分類、監管層級，即時將隱患現狀、危害程度和治理方案等內容的專項報告，通過網格化監管系統上報安全監管部門和行業監管部門。

——隱患評估。企業重大隱患整改結束后，組織專家、技術人員或委托具備相應資質的安全評價機構，對重大隱患整治情況進行評估。重大隱患整治評估結果、連同評價報告等相關材料，通過網格化監管系統上報安全監管部門和行業監管部門。

2.政府部門監督管理

——組織重大事故隱患現場確認。各級、各部門接到企業重大事故隱患報告后，應及時組織專家進行現場審查確認，根據事故隱患危害程度，督促企業采取防控治理措施。

——抽大事故隱患整治情況。各級、各部門要綜合分析重大事故隱患整治情況，每季度按照本級不少于50%、下級不少于10%的比例，對所監管領域的重大事故隱患整改情況進行現場抽查；對抽查中發現的違法行為或問題，應立即制止或提出整改措施。

——實施重大事故隱患掛牌督辦。對企業自報和執法檢查發現的重大事故隱患，按照屬地管理和“誰主管、誰負責”原則，通過網格化監管系統和新聞媒體等形式，實行分級掛牌督辦。公布督辦責任部門、整改責任主體和整改時間，接受社會各界監督，確保重大事故隱患及早整治完畢。本級政府掛牌督辦的重大事故隱患應報上級政府安委會備案。

——組織重大事故隱患整改驗收。企業掛牌督辦的重大事故隱患整改結束后，應向掛牌督辦部門提交驗收銷案書面申請和評價報告。掛牌督辦部門接到申請后，應組織相關人員或專家對重大事故隱患整改情況進行驗收。經審查同意后，方可恢復生產經營。驗收不合格的，依法采取相關措施。

——定期報告隱患排查治理情況。各級政府、行業監管部門對本領域企業事故隱患自查自糾自報情況每季一總結、每季一匯總，形成專題報告，填寫《企業安全生產事故隱患自查自糾自報匯總表》，一并上報本級或上級政府安委會。

（三）總結階段（年10-12月）

1.總結提升。各級政府、各部門按照全市統一要求，及時總結提煉企業開展隱患自查自糾自報工作的好經驗、好做法，分析隱患排查治理規律與特點，研究提出階段性工作對策和措施，不斷提升隱患排查治理工作水平。

2.考核評估。從年10月至12月，市政府安委會將組織對區市政府、部門落實企業隱患自查自糾自報工作進行考核。利用網格化監管系統進行綜合分析、科學評估，確定考核檔次，納入年終安全生產工作考核。同時，根據工作運行情況，科學制定下年度工作計劃，不斷規范管理，實現事故隱患自查自糾自報工作常態化監管。

3.總結表彰。以企業開展事故隱患自查自糾自報和標準化工作為重點，組織開展“安全生產示范企業”評比活動，評選標準和條件，對達到標準和條件、事故隱患自查自糾自報做出突出成績的企業，年終給予表彰獎勵。同時，對事故隱患排查不力的單位進行通報批評。

四、工作要求

篇（3）

自評驗收由民政局消防安全大排查大整治活動領導小組負責，由縣民政局分管消防安全領導帶隊，抽調各股室長組成檢查組赴縣福利中心及各鎮（鄉）敬老院、光榮院檢查驗收。

二、自評驗收方法

按照自下而上的原則，縣福利中心、各鎮（鄉）敬老院、光榮院組織自評驗收合格后，向縣民政局安全大排查大整治活動領導小組申報驗收；民政局自評驗收合格后向縣消防安全委員會申報驗收；自評驗收主要采取聽取工作匯報、查看文件資料及會議記錄、實地檢查等方式進行。

驗收成績分為4個等級檔次。其中，95分（含）以上為“優秀”，90（含）分至95分為“良好”，90分以下為“一般”，80分以下為“不合格”。對“不合格”單位責令重新開展專項整治，另行申報驗收。

三、自評驗收內容及分值

自評驗收標準分值為100分，主要內容為單位消防安全大排查大整治組織推進、自查自糾、消防宣傳教育、自評驗收申報等工作，火災情況作為扣分項單獨計分。

（一）單位消防安全大排查大整治工作組織推進工作（20分）

1、各鄉鎮敬老院、縣福利中心、“三院”消防安全大排查大整治工作組織推進落實（15分）。各院組織開展本單位排查整治，每月向局機關報告排查整治情況，整治的內容主要包括：發現的消防隱患以及采取的針對性措施。

2、重大消防隱患整改情況（5分）。存在重大消防隱患的，單位積極按期整改重大消防隱患，未按期整改的，實行一票否決。

（二）單位自查自糾工作（35分）

1、自查自糾（15分）。落實單位排查整治責任，單位按縣消防大隊公布的排查整治標準開展自查自糾；本單位自查自糾情況實名報告縣民政局并建立自查自糾工作臺賬。

2、實名公布自查自糾（20分）。單位消防安全自查自糾情況，經本單位主要負責人簽字，在單位內部公布，接受社會和單位職工群眾監督。公布的內容主要包括：單位在自查中發現的隱患和問題、采取的整改措施、整改時限、整改責任人等。

（三）消防宣傳教育工作（40分）

1、宣傳工作（20分）。單位積極組織開展消防宣傳工作，深入貫徹落實《全民消防安全教育綱要》大力普及消防安全知識，開展生命通道體驗活動。每年至少組織2次消防應急疏散演練。

2、消防宣傳教育工作（20分）。將消防法律法規和消防知識納入本單位安全培訓范圍，培訓有組織、有計劃、有實施方案。對新員工上崗的消防安全培訓率達100%。

（五）自評申報工作（5分）

篇（4）

財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢，深入學習貫徹黨的十七大精神過程中。做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

區委、區政府的正確領導下，區合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規模不斷擴大，合同管理與操作日趨規范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發揮,合同法》實施五年來。促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是也要清醒地看到推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題，主要表現在執行合同政策存在偏差，有的政策和規定還沒有得到落實；應當實行合同的項目，沒有完全納入采購監管程序，存在脫離甚至規避監管的現象；合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽。總體上看，無論是合同規模還是合同行為，都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度，進一步推動合同制度改革。因此，當前形勢下，開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務和目的

摸清和掌握合同領域中存在問題，此次專項檢查的任務和目的廣泛開展對行政事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上。重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴肅查處和糾正不規范行為，另一方面建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的合同管理體制奠定基矗

促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定，通過檢查。提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。

四、專項檢查的組織與實施

區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組，按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署。組長由區政協副主席、財政局局長擔任，副組長由區監察局局長區審計局局長擔任，成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長區財政局副局長擔任，領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室，主任由區財政局副局長擔任，副主任由區財政局合同辦公室主任擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作，并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后，專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告，報市合同執行情況專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

從月開始，專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法。月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定。

1納入合同范圍的項目依法實施采購的情況。

2合同預算、計劃編制和執行情況。

3合同方式選擇和執行情況。

4政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執行情況。

5采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況。有無違規行為；

6工程實施合同情況。

7上級專項資金實施合同情況。

8合同政策功能落實情況。

9受理質疑案件的答復處理情況；

10政府集中采購機構和社會機構財務開支情況。

11其他有關情況。

要對自查自糾情況歸納整理，采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后。查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區專項檢查領導小組辦公室（采

對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝。請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。

（二）重點檢查。月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查。不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區專項檢查領導小組。

篇（5）

在深入學習貫徹黨的十七大精神過程中，財政部、監察部、審計署、國家預防腐敗局針對合同改革發展形勢，做出開展合同執行情況專項檢查的重要決策，這既是深化合同制度改革、建立完善的合同管理體制的客觀需要，又是從源頭上防止腐敗、建立長效機制的有力措施。

《合同法》實施五年來，在區委、區政府的正確領導下，我區合同工作取得了明顯成效：合同制度體系初步形成，合同工作體系基本健全，合同范圍和規模不斷擴大，合同管理與操作日趨規范，依法采購、公開透明的運行機制逐步形成，合同功能和作用得到明顯發揮,在促進廉政建設和反腐敗斗爭方面發揮了積極作用。但是，我們也要清醒地看到，推行合同制度改革的時間還比較短，不少方面還處于探索和完善階段，合同活動中仍然存在一些與制度和程序規定不相符合的薄弱環節和問題，主要表現在：執行合同政策存在偏差，有的政策和規定還沒有得到落實；應當實行合同的項目，沒有完全納入采購監管程序，存在脫離甚至規避監管的現象；合同中的違規操作、隨意操作問題時有發生。特別是有的違規性的故意行為，背后還可能隱藏著不正當交易。這些現象和問題，都在一定程度上影響了合同活動的公正性，破壞了公平競爭的市場秩序，也損害了合同的聲譽。總體上看，無論是合同規模還是合同行為，都必須著手進一步規范和完善。中央和省委省政府明確指出，要站在完善行政管理體制改革和加強反腐倡廉建設的高度，進一步推動合同制度改革。因此，在當前形勢下，開展合同執行情況專項檢查具有十分重要的意義。

二、專項檢查的任務和目的

此次專項檢查的任務和目的是：在廣泛開展對行政事業單位、團體組織（以下簡稱采購人）、政府集中采購機構和社會機構合同執行情況檢查的基礎上，摸清和掌握合同領域中存在的問題，重點查找法律制度、管理體制、監督機制、操作執行等方面存在的缺失和薄弱環節；通過認真開展自查自糾工作，使采購人、政府集中采購機構和社會機構受到深刻的思想教育和法制教育，自覺增強依法行政、依法采購的意識；針對自查和重點檢查工作中暴露出來的問題，一方面嚴肅查處和糾正不規范行為，另一方面建立健全各項規章制度，完善管理體制和運行機制，為建立健全科學的合同管理體制奠定基礎。

通過檢查，促進采購人、政府集中采購機構和社會機構進一步掌握合同法律法規和規章制度規定，提高依法采購的意識和能力，糾正錯誤觀念和不正當交易行為，堵塞管理與操作執行的漏洞，促進廉政建設，確保各項合同法律法規和規章制度得以正確貫徹執行。

三、專項檢查的范圍

此次專項檢查的范圍是：全區采購人、政府集中采購機構和獲得合同資格的社會機構和合同執行情況。

四、專項檢查的組織與實施

按照市財政局、市監察局、市審計局的統一部署，區財政局、區監察局、區審計局聯合成立區合同執行情況專項檢查領導小組，組長由區政協副主席、財政局局長孫愛忠擔任，副組長由區監察局局長張毓、區審計局局長趙立群擔任，成員由區監察局副局長馬文剛、區審計局副局長田欣華、區財政局副局長張寅生擔任，領導小組辦公室設在區財政局合同辦公室，主任由區財政局副局長張寅生擔任，副主任由區財政局合同辦公室主任周永勃擔任。專項檢查領導小組負責全區專項檢查工作的組織領導和督導工作，并負責區直部門和單位以及區直的集中采購機構、社會機構專項檢查工作。專項檢查工作結束后，專項檢查領導小組負責匯總全區專項檢查情況和工作總結報告，報市合同執行情況專項檢查領導小組。

五、專項檢查工作安排

專項檢查工作采取自查自糾和重點檢查相結合的方法，從5月開始，到9月結束，具體分為自查自糾、重點檢查、整改提高和驗收總結四個階段。具體安排如下：

（一）自查自糾。5月19日至31日為自查自糾階段。采購人、政府集中采購機構和社會機構要認真組織學習合同法和有關制度規定，增強開展自查自糾的主動性。各單位和采購機構開展和合同執行情況自查自糾的內容包括：

1、納入合同范圍的項目依法實施采購的情況，是否存在規避合同的行為；

2、合同預算、計劃編制和執行情況，是否存在不編、漏編現象；

3、合同方式選擇和執行情況，有無違規行為；

4、政府集中采購、部門集中采購和分散采購的執 合同檢查方案第2頁

行情況，納入集中采購目錄的項目是否都執行了集中采購；

5、采購組織程序、信息、專家抽取等環節執行情況，是否執行了制度規定，有無違規行為；

6、工程實施合同情況，有無規避招標等違規行為；

7、上級專項資金實施合同情況，是否都執行了制度規定；

8、合同政策功能落實情況，是否嚴格執行了制度規定；

9、受理質疑案件的答復處理情況；

10、政府集中采購機構和社會機構財務開支情況，是否存在違反財經紀律現象；

11、其他有關情況。

采購人、政府集中采購機構和社會機構自查自糾工作結束后，要對自查自糾情況歸納整理，查找問題根源，寫出自查自糾報告，并填寫電子版自查自糾有關表格，報區專項檢查領導小組辦公室（采購人填寫表格1、表格2和表格7；政府集中采購機構填寫表格3、表格4和表格7；社會機構填寫表格5、表格6和表格7）。

區財政局負責對自查自糾表格電子版軟件的下載安裝提供支持。自查自糾表格軟件可以直接從中國合同網下載安裝，也可以到區財政局合同辦公室拷貝后安裝，對于不具備上網條件的單位和下載安裝過程中有困難的單位，請及時與區財政局合同辦公室聯系。自查報告和自查自糾表格電子版必須在5月30日前報區專項檢查領導小組辦公室。

（二）重點檢查。6月1日—7月31日為重點檢查階段。重點對采購規模較大、采購項目較多的采購人、政府集中采購機構和部分社會機構合同執行情況進行檢查，對于不認真進行自查自糾，不按時填報自查自糾報表的單位同時列入重點檢查范圍，采購人的重點檢查覆蓋面要達到本地所有采購人的20%以上。重點檢查工作結束后，檢查小組或檢查工作承擔機構要根據重點檢查情況寫出檢查意見和處理建議，及時上報區專項檢查領導小組。

（三）整改提高。8月1日—31日為整改提高階段。采購人、政府集中采購機構、社會機構要結合自查自糾和重點檢查發現的問題以及重點檢查意見，提出切實可行的整改措施，制定整改方案。整改情況要以書面形式提交區專項檢查領導小組。對整改措施不力、整改效果不好的，專項檢查領導小組要督促其重新進行整改。

（四）驗收總結。9月1日—30日為驗收總結階段。整改提高工作完成后，各級專項檢查領導小組要組織好本地專項檢查的驗收工作，總結分析檢查工作中發現的問題和原因，形成分析報告。

各單位要確保專項檢查不走過場，將整改措施落到實處。檢查期間，省專項檢查領導小組將組織督導組深入區、縣和市直被檢查單位進行督導。市專項檢查領導小組將組織督導組深入縣區和市直被檢查單位進行督導。

六、專項檢查工作要求

（一）要高度重視，加強組織領導。區專項檢查領導小組要根據上級通知要求，制定符合本區實際的相關配套文件和工作方案，明確目標要求和方法步驟，安排負責重點檢查的工作人員，切實做好此次專項檢查工作。檢查過程中遇到問題，要有向關領導和上級部門匯報，及時加以解決。

（二）要精心組織，狠抓落實。合同執行情況專項檢查工作涉及面廣，政策性強，工作難度大。區財政局、區監察局、區審計局要通力合作，從經費和工作人員上給予必要的保障，精心組織和安排各個階段的工作，做到任務落實、人員落實、責任落實、經費落實，確保一級抓一級，層層抓好落實。對工作不力、造成不良后果的，要追究有關領導和人員的責任。采購人、政府集中采購機構和社會機構要安排專門人員認真細致地做好自查自糾工作，并配合專項檢查領導小組做好重點檢查工作。

篇（6）

（使用單位名稱）        有限公司（蓋章）

2021年  月  日

    我單位根據通知要求，積極開展自查自糾與問題整改，現將自查整改情況報告如下。

一、基本情況

我單位公司注冊地址在        ，電梯實際使用（物業服務項目名稱        ）地址在         ；本項目實際負責人     ，聯系電話        ；本項目實有電梯      臺，在用    臺，停用   臺，經合格檢驗并取得檢驗報告的電梯   臺。

二、自查問題

1.“三落實”情況，存在的問題：……

2.“兩有證”情況，存在的問題：……

3.“一檢驗”情況，存在的問題：……

4.“一預案”情況，存在的問題：……

5.三把鑰匙管理情況，存在的問題：……

6.對維保單位監督管理情況，存在的問題：……

三、整改措施（附整改見證資料）

1.……

2.……

篇（7）

以科學發展觀為指導，堅持關注民生、服務大局、標本兼治、糾建并舉方針，把握“教育、自糾、規范、查處”四個關鍵環節，在鎮專項治理領導小組的統一部署下，依據國家有關部委《關于公布農民建房收費等有關問題的通知》、《關于開展農民建房收費專項治理工作的通知》和《江西省農民負擔監督管理條例》，對全鎮農民建房中的收費進行清查整改活動，切實規范合理收費，糾正違規收費，建立健全農民建房過程中收費情況的監督，杜絕亂收費，切實保障群眾的合法權益，維護社會穩定。

二、主要任務

重點檢查年以來農民在集體經濟組織所屬土地上建自住用房的收費情況。重點圍繞以下內容開展。

1、是否嚴格執行財綜〔〕5號文件的收費規定，有無違反規定擅自設置收費項目，提高收費標準、保留明令取消的收費項目的行為。

2、是否存在借農民建房審批，搭車收費、變相收費的行為。

3、有無強制任務、變無償服務為有償服務或只收費不服務的行為。

4、是否存在將村集體負擔轉為農民個人的行為。

5、是否存在違反法寶程序濫施處罰、以罰代管、以罰代批以及其他在農民建房審批過程中亂作為的行為。

三、時間、方法和步驟

專項治理從年3月下旬至8月底結束，共分四個階段：

（一）動員部署階段（3月下旬以前）

一是研究制定實施方案，成立農民建房收費專項治理協調領導小組，領導小組下設辦公室，由潘治強任辦公室主任；二是認真搞好宣傳發動。全面召開鎮村干部大會，各村召開村民小組會，全面傳達貫徹有關會議精神和相關政策，通過張貼標語、出黑板報等方式讓建房戶了解政策，讓專項治理工作在群眾的監督下落到實處。

（二）自查自糾階段（4月中旬以前）

圍繞專項治理重點內容開展調查摸底，找出存在問題，提出整改措施，制定防止反彈的長效機制。一要做好村、組自查，在農民建房審批過程中，村級和小組是否擅自收費情況；二要做好部門自查。重點是財政所和國土所對建房戶是否存在違規、超標收費，是否存在收費不辦事的行為。各相關單位及各村要在4月18號前將自查報表報到鎮領導小組。

（三）督促整改階段（7月中旬前）

鎮領導小組將對查出的問題，嚴格按照縣國土部門審查提出的整改意見進行落實，對各村及各部門的整改情況進行階段性通報。對自查自糾發現并及時整改到位的，將從輕、減輕或免于責任追究。對自查自糾不認真，查處問題不糾正，甚至弄虛作假、故意漏報瞞報欺騙組織的，一律依法依紀從重處理；對工作不負責，互相推諉扯皮，搞形勢主義，走過場的要進行行政問責和追究責任。

（四）檢查評估階段（7月底前）

鎮領導小組辦公室將協同國土所、財政所等相關單位進行認真總結，總結評估專項治理工作開展情況，存在主要問題、整改落實和制度機制建設情況等方面，并于7月底前上報書面報告。

篇（8）

一、要進一步健全和落實安全隱患排查治理責任制

安全隱患排查治理工作，是安全生產工作的重要內容，涉及企業安全生產的各個方面和環節。各區市安全監管局要明確工作任務、要求、開展的范圍，采取有效措施，迅速傳達貫徹到相關企業，并加強指導監督，督促企業有序開展各項前期準備，確保工作全面、深入、按時開展。要指導企業健全落實全方位、全過程、全領域、全員的安全隱患排查治理責任制。隱患排查治理工作，在空間上，要做到全覆蓋，不留死角；在時間跨度上，不留時間差和空白；要切實組織開展針對各種復雜、疑難問題的研究和認定，做到任何一項隱患排查治理工作，不管涉及哪一個領域和環節，均有明確的責任人和相關職責；健全各級各類人員的相關職責，做到人人肩負安全責任和義務，并明確、細化，具有可操作性。

二、要進一步完善和落實安全隱患排查治理相關制度

要進一步充實各項隱患排查治理相關管理制度，完善工作運行機制，健全工作網絡和程序，安全隱患排查治理及相關工作要做到有記錄、有規范、有交接、有監督、有考核、有獎懲。要組織企業根據實際，開展各類各級安全檢查。廠礦級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間（礦山生產系統）級綜合性安全檢查每月不少于1次。專業檢查每半年不少于1次，主要包括特種設備、危險物品、電氣裝置、機械設備、構建筑物、安全裝置、防火防爆、防塵防毒、防墜罐、防塌陷、監測儀器、自動化控制（聯鎖）等方面。季節性檢查主要根據季節天氣特點，針對防火防爆、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防風及防凍保暖、防透水、防中毒窒息、防滑坡等工作進行的預防性檢查。日常檢查分崗位操作人員巡回檢查和管理人員日常檢查，具有重大危險源或危險工藝的生產企業，針對重大危險源或危險工藝裝置及相關設備設施，至少1小時巡檢一次。崗位操作人員應進行交接班檢查（應設置交接班記錄）、班中巡回檢查和班組交接班例會，各級管理人員應在各自的業務范圍內進行日常檢查。節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、應急預案等方面進行的檢查。安全生產檢查臺帳、事故隱患整改臺帳至少要在車間、公司設置，對隱患排查治理及相關工作進行記錄。

三、嚴格安全生產標準化運行和風險管理，提高隱患排查治理工作實效

要廣泛搜集和吸取近年來國內外發生的相關企業生產安全典型事故教訓，學習借鑒北京順義區安全隱患排查治理工作的先進經驗，增強工作的主動性和針對性。要突出重大危險源、危險工藝、關鍵設施設備、危險作業等重要區域、部位和危險環節的安全檢查。在安全隱患排查過程中要積極推進安全標準化，實施標準化式安全檢查。礦山企業要規范和優化安全生產標準化管理文件資料的流轉程序，使用并完善安全檢查、隱患整改通知/確認書和安全檢查、隱患整改統計表。要根據各工藝操作崗位的實際，編制專用的《崗位日常安全檢查表》，充實完善檢查項目、內容（對象）、依據、結果、規范（方式、手段）、時間、操作人和審核人簽名等要素；綜合、專業等其他檢查也要編制專用的檢查表，健全完善相關內容，包括安全檢查參與人員的部門崗位和專業組成。特別是針對各種危險操作（作業）制訂詳細完善的操作(作業)檢查記錄。對發現的安全問題，難以解決，構成一般性安全事故隱患的，要積極運用風險評價實施整改，每個企業每月排查治理的安全隱患不得少于3項。對安全隱患要組織各方面的專業技術人員會診，準確辨識、分析其產生原因、危險（危害）因素和程度，商討最佳整改方案，整改方案力求做到符合標準（規范）要求、風險小、運行可靠、經濟合理。隱患整改結束，要再次組織各方面的專業技術人員進行內部驗收，對整改結果和運行情況實施風險評價，存在缺陷的，進一步改進完善。

四、要落實行政執法和網格化監管等保障措施

篇（9）

1.抓好問題整改。成立了自查自糾“回頭看”工作領導小組,主要領導親自抓、分管領導具體抓,對“回頭看”各項規定動作已全部落實到位,對自查自糾階段查擺出的5個問題,有針對性地研究制定了解決問題的具體措施,按照“銷號整改”的要求抓好整改落實,并將整改情況進行了公示。目前,5條意見建議均得到有效解決,整改率100%,滿意率100%。

2.促進作風轉變。針對少數干職工存在的問題,我局召開了專題會議,研究制定并下發了《xx縣煤監局關于進一步加強組織紀律轉變工作作風的通知》,切實解決少數干職工存在的“庸、懶、散”

、對工作消極怠慢、目無組織紀律、不遵守規章制度、自由散漫、我行我素等問題,進一步轉變工作作風,提高工作效率。

3.創新工作特色。我局通過創造性地在6個基層煤檢站開展“創一流、爭紅旗”活動,加強了隊伍建設,提高了工作積極性,干職工作風得到明顯改善。今年1至8月,在全球經濟疲軟、煤炭滯銷的形勢下,完成煤炭銷量xx萬噸,實現煤炭稅費入庫xx萬元。

4.做好結合文章。我局堅持把開展集中整治活動與推動各項重點工作相結合,使集中整治活動與xx振興發展、“三送”全覆蓋常態化、煤礦安全監管、煤炭稅費征管、招商引資等工作融為一體、相互促進。

一是抓好“兩個永遠”活動宣傳工作。

將《若干意見》及《學習貫徹宣傳提綱》精心排版,編印成了600冊彩色封面的40頁精裝版宣傳手冊,分發到每位干職工及“三送”掛點村、各煤礦和跟蹤服務企業。

二是主動作為、全力以赴抓蘇區項目的挖掘工作。

成立了專門的調查摸底和項目包裝工作小組,積極配合縣發改委完成《爭取xx列為國家資源枯竭型試點城市試點縣工作方案》的編制工作,做好項目申報書,爭取項目成功立項。

三是抓好煤礦安全穩定工作。

篇（10）

一、指導思想

隱患排查治理是安全生產的生命線，是預防事故發生、減少事故損失的重要手段，也是我區推進“四區四高地”建設的安全保障。各有關單位要充分認識到各類安全隱患的客觀存在性，建立健全隱患排查治理工作體系，加強隱患排查治理工作力度，以務實的態度和工作作風，促進我區安全生產形勢保持良好平穩狀態。

二、工作目標

1.完成掛牌隱患整改。按時完成全區57項（市級督辦2項、市級掛牌5項，區級掛牌20項，街道掛牌30項）三級政府掛牌督辦重大隱患整改任務。

2.理順隱患治理職責。建立健全隱患排查治理工作體系，切實落實各街道、部門和企業單位事故隱患排查治理責任，完善事故隱患排查治理工作制度。

3.推進重點領域治理。加大對道路交通、危險化學品、建筑施工、各類市場、“三合一”場所、外來人員集居地、群租房、老舊住宅區等事故多發行業領域的隱患排查力度，不斷提升公共領域本質安全程度。

三、組織領導

區安委會組織成立隱患排查治理“啄木鳥工程”工作領導小組，負責組織協調全區事故隱患排查治理工作。

四、職責分工

（一）區安監局（區安委辦）

1.成立隱患排查“啄木鳥工程”工作推進組，組織、協調安全生產隱患排查治理工作，健全完善隱患排查治理有關工作制度，匯總隱患排查治理工作信息，推動隱患排查治理工作體系逐步形成。

2.負責組織開展煙花爆竹、危險化學品、職業危害、中小型生產企業等領域的隱患排查治理工作。

3.協調有關部門，在道路交通、建筑施工、燃氣、各類市場、“三合一”場所、外來人員集居地、群租房、老舊住宅區等重點領域、地點開展隱患排查治理活動。

4.對全區隱患排查治理工作開展情況進行綜合督查。

（二）各有關部門、各街道

各有關部門、各街道應當按照《區、國家歷史文化名城保護區安全生產工作職責規定》的有關要求，切實抓好職責范圍內的隱患排查治理工作，積極督促有關企業落實安全生產主體責任，并對行業領域隱患排查治理工作開展情況進行專項督查。其中：

1.區住房建設和市容市政局牽頭組織好區管建筑行業和燃氣安全隱患排查治理工作，負責做好區管道路、橋梁、綠化、防汛、泵閘、城市戶外廣告、街景燈光、大型標語牌等設施，區管綜合整治工程、區管公房、人防工程等領域的安全隱患排查治理工作。

2.區衛生和人口計劃生育局負責做好衛生系統所屬單位安全隱患排查治理有關工作，從食品安全、重點職業病監測、開展職業病健康風險評估的角度積極協助區安監局開展隱患排查治理。

3.區教育和體育局負責做好區屬和民辦學校（含幼兒園）的隱患排查治理工作，指導上述單位落實隱患自查整改。

4.消防大隊應當做好消防安全領域，特別是要針對“三合一”場所，人員密集場所等重點區域做好安全隱患排查治理工作。

5.交巡警大隊做好道路交通領域的安全隱患排查治理工作。特別是要針對工地運土車等大型車輛的安全隱患進行排查治理。

6.各街道對本轄區內有關掛牌隱患及時進行跟蹤，督促有關單位落實整改，并牽頭組織落實轄區內各領域的安全隱患排查治理工作。并且特別要在工作中加強督促有關企業嚴格落實安全生產主體責任，扎實開展隱患自查自糾活動。

五、工作步驟和時間安排

今年的隱患排查治理工作，分三個階段進行：

（一）宣傳發動階段（4月）

1.各有關部門、各街道要按照隱患排查治理工作要求，結合自身工作職責，整合現有工作資源，制定相應的工作實施方案，并明確專人負責重大隱患的跟蹤與監控。通過廣泛的宣傳動員，形成全員參與整治，全社會關注、支持和監督安全生產隱患治理的工作氛圍。

2.按照市安委辦有關要求，區安委辦建立隱患排查治理“零報告”制度，各有關部門、各街道在每年6月底和12月底向區安委辦（區安監局）報告隱患排查治理情況。

（二）全面推進階段（4月底-10月）

1.各街道、各部門根據自身實際情況，按照工作方案的要求，扎實開展隱患排查治理活動。對查出的隱患，要進行分級分類管理，屬于一般隱患的，應督促有關單位立即落實整改。對屬于重大隱患的，實行掛牌督辦制度，及時制定整改方案，明確整改的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資、責任單位和責任人、整改的時限和要求、安全措施和應急預案。

2.督促高危企業事故隱患自查自糾“四項制度”、隱患整改“五到位”制度落實，突出加強危險化學品、煙花爆竹、職業危害、道路交通、建筑施工等行業企業事故隱患自查自糾工作。

3.結合全年安全生產大檢查活動，7月份“隱患排查治理月”活動，扎實開展事故隱患排查工作，通過隱患排查與治理，查找安全生產監管“盲區”，解決一批“老大難”隱患，消除一批事故風險。

4.由區安監局在6月底和10月底組織對今年的三級掛牌隱患整改情況進行跟蹤督查，確保隱患整改落到實處。

（三）總結考核階段（11月-12月）

1.各街道、各部門應對本年度開展隱患排查治理工作的情況進行梳理，健全完善隱患排查治理臺賬，對治理工作進行全面、細致的總結，并將工作總結于11月底報區安委辦（區安監局）。

2.區安委辦將隱患排查治理工作完成情況作為目標責任考核的一項重要內容，結合年度考核工作，對各部門、各街道進行考核。并對2014年三級掛牌隱患單位的整改情況進行驗收。同時，各街道應在12月左右確定2015年度三級掛牌隱患單位名單并報區安委辦備案。

六、工作要求

1.明確主體，落實責任。各街道、各有關部門要充分加強組織領導，按照“誰主管、誰負責”的原則，依法明確自身監管職責和管理職責。同時在隱患排查治理過程中，堅決督促企業落實安全生產主體責任，開展隱患自查自糾活動。對于高危企業和存在重大隱患的企業，要建立隱患每月上報制度，充分利用隱患排查治理信息系統，跟蹤落實隱患排查整改情況。