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我國的電力行業在國民經濟中占有比較重要的地位，對于經濟的發展有著重要的促進作用。我國電力行業作用的發揮離不開其裝備水平的提高，這需要做好電力企業設備采購過程的管理。通過提高采購過程的管理水平來降低工程造價，促進電網公司經濟效益的提高，因此，電網公司要重視對于采購環節地管理，最終實現電網公司的全面發展。
電網公司要想提高采購設備的質量需要對傳統的采購模式進行管理，使采購人員的采購行為都在規定的范圍之內，在新的采購模式下，提高設備采購管理水平。具體的加強電力設備采購管理具有以下幾個方面的意義：
第一，加強電力設備采購管理能夠提高采購效率。在采購過程中縮短采購的時間是提高采購效率的重要手段之一，在新的采購模式下能夠極大的縮短采購時間，使采購的設備能夠在短時間內投入到生產之中，為電網的安全運行提供保障。
第二，加強電力設備采購管理，能夠增強電網公司的市場競爭力。電網公司的設備水平對于公司的綜合實力有著重要的影響，側面反映一個公司的發展情況。
第三，加強設備的采購管理，能夠保障電網運行的安全性。電網公司的設備的及時更新，能夠很好的避免在電網輸電過程中產生的故障，有力的確保電網運行的安全性。
第四，加強設備采購管理，可以降低采購過程的設備成本，對采購供應體系進行優化，提高電網公司的經濟效益。
二、新形勢下電網公司設備采購方式
目前電網公司的采購辦法主要有集中采購與分散采購、聯合采購、詢價采購、電子采購等多種形式，以下將對這個幾種不同的采購管理辦法進行詳細的闡述，電網公司可以根據公司采購的需要靈活的選用不同的設備采購管理辦法。
（一）集中采購與分散采購方式
集中采購與分散采購是兩種相對的采購方式，這兩種采購方式是相對而言的，各自具有優點，需要靈活選用這兩種方式。集中采購主要是不同的電網公司聯合在一起，通過核心管理部門進行的，這種采購方式需要采購目前最為先進的設備，與專業化的采購部門進行合作，按照電網公司的需要在全球范圍內進行設備采購工作。由于這種采購方式是各個公司聯合在一起進行的，采購的規模比較大，可以很好的發揮集約化優化的優勢，極大降低采購設備的價格，使企業能夠以極低的價格購買到優質的設備，這是目前很多電網公司采用的采購方式，但是這種采購方式的采購程序比較復雜，需要耗費大量的采購時間。而分散采購是由電網企業自主進行的采購方式。電網公司下屬的單位為了滿足日常的采購需要進行的小規模采購活動，這種采購方式比較靈活，但是需要價格上面優勢不大，需要電網公司與設備公司進行長期的合作。
（二）聯合采購方式
聯合采購與集中采購相類似，都是通過統一的采購形式來降低設備采購成本，但是這種聯合采購方式一般是在一個地域范圍內的公司進行的，并且采購設備的目前會限制在國內的設備企業，采購程序也相對簡單，這種采購形式能夠很好的實現資源共享，最終實現資源共贏的目的。
（三）詢價采購
詢價采購主要是電網公司的采購人員，通過詢問不同廠家的價格來進行的采購方式，通過對不同廠家設備的質量和價格進行對比和分析最終選擇出合適的廠家。這種詢價采購的方式是最為常用和有效的詢價方式，可以很好的降低設備的成本。
（四）電子采購
電子采購主要通過網絡與設備廠家建立聯系，通過“端對端”的形式，減少采購過程中的中間環節，這極大的降低了采購的成本，是未來電網企業使用的主要采購形式。
三、新形勢下電網公司設備采購管理辦法
在新的形勢下加強對電網公司設備采購辦法管理對于電網公司的發展有著重要的意義。加強設備采購管理需要積極改進現行采購辦法的弊端，改變采購管理發展思路，實現電網公司的社會效益和經濟效益雙豐收。
（一）加強對采購部門人員的培訓
采購人員的專業素質對于采購設備的質量和價格有著直接的影響，因此，對采購人員進行培訓十分重要。要使采購人員了解采購部門對電網公司發展的重要性，增強采購人員的責任感。為采購人員講解采購規定和目前的采購方式，使整個采購的流程規范化和科學化。通過培訓提升采購人員的專業能力，以為電網公司提供價格合理、質量優質的設備，確保電網運行的安全性。
（二）完善電網公司的采購模式，調整企業供應鏈體系
電網公司的采購環節是整個供應體系中最重要的部分，采購管理包括設備管理、工作人員管理、采購方式管理等多個環節的管理，采購管理的范圍在不斷地拓展。采購部門要積極與設備的電網公司的各個部門進行溝通和交流，了解公司目前的設備運行情況，對設備的情況進行詳細地統計。在先進的模式的指導下適度降低采購設備的價格，并做好設備從運輸到采購環節的規劃，實現電力物資的順利交接，不斷的總結采購經驗，最終選擇與公司情況向匹配的采購模式，不斷優化公司的供應鏈體系，以滿足電網公司對于?O備的需求，保障公司電網的正常運行。
（三）積極聯合其他公司，實現區域內采購環節的一體化與規范化
隨著經濟的發展，各個企業對于電能的需求越來越大，電網公司的采購量也在不斷地提升，如何降低采購成本的基礎上提高采購的效率是目前電網公司采購部門需要解決的問題。這需要同一區域內的電網公司的采購部門聯合在一起，形成以區域為單位的獨立體，利用聯合采購的方法實現采購行為的規模化，提高議價能力，為公司提供質優價廉的設備，促進電網公司的發展。
根據縣財政局、審計局、監察局《關于做好政府采購監督檢查工作的通知》要求，縣行政服務中心管委辦公室組織力量對本單位自2004年以來的政府采購執行情況進行了認真自查。現就自查情況報告如下：
一、基本情況：
縣行政服務中心管理委員會辦公室于2003年底成立。經過緊張籌建，縣行政服務中心、縣綜合招投標中心、縣發展環境投訴中心于2004年9月正式進入行政服務大樓辦公。經費來源為財政撥款。暫未購置車輛。
二、2004年情況：
2004年“中心”處于籌建期。年初，按照“中心”建設設計計劃，根據《政府采購法》和《縣政府采購管理實施辦法》的要求，對需采購的貨物（辦公設備、辦公用品）、工程（“中心”內部裝修、“中心”網絡）、服務（印刷等）編制采購預算3280000元。“中心”建設過程中，對所需貨物、工程、服務全部通過政府采購購進。進行招標20次，金額2784870元。招標過程中，嚴格遵循招投標程序，依法選定中標供應商，按照招標文件要求簽定政府采購合同，并按規定進行驗收。辦公用品均在政府采購定點單位采購，采購資金財政直接支付。在所有采購活動中，無擅自變更合同現象。
三、2005年情況：
2005年“中心”正式運行。與2004年相比，需采購貨物大量減少。年初，按照要求和年度安排，編制采購預算50000元，主要是用于辦公用品的采購。采購過程中，按照規定實行了定點采購，采購資金財政直接支付。
2004年至2005年，“中心”為節約經費，慎重對待每一次采購活動，實現了以盡量少的資金辦更多、更好的事的目的。對每一次采購活動的文件，都按照檔案管理的要求，整理歸檔備查。但是，由于“中心”建設資金暫未全部到位，存在不按時履行合同現象。
第三條招標機構是經財政部門認可，政府采購機構委托進行政府采購招標的中介機構。
第四條政府采購的供應商是指經審核取得參與政府采購活動資格的企事業單位，以及其他提供貨物、工程、服務的自然人和法人。
第五條本市實行政府采購的項目具體包括：
(一)列入固定資產投資計劃的基本建設、城市基礎建設和投資20萬元以上的修繕、裝飾工程，以及項目的設計、監理、大宗材料、配套設備；
(二)按照會計制度規定，符合固定資產標準的物品；
(三)合同價值10萬元以上的服務項目；
(四)其他實行政府采購的項目。
第六條對于不宜統一進入政府采購中心進行政府采購的特殊商品、服務或工程，由采購單位向政府采購管理辦公室提出申請，經批準可自行組織采購，年終向政府采購管理辦公室報送政府采購決算。
第七條政府采購的方式包括招標(公開招標，邀請招標)采購和非招標(詢價，單一來源，競爭性談判)采購兩種。
第八條公開招標采購是以向社會公開招標公告的方式邀請不特定的供應商投標的采購方式。
第九條邀請招標采購是向五家以上符合招標文件規定資格的潛在投標人發出投標邀請書的采購方式。
第十條招標采購必須按照招投標的有關規定進行，要綜合比較供應商的資質、信譽、經濟實力和經營業績等條件，以及采購物品、工程、服務的品牌、質量、價格及售后服務等指標；有特殊要求的政府采購項目，還應綜合比較采購項目的特殊條件和經濟指標。招標工作由市政府采購中心組織或委托有關招標機構進行。
第十一條詢價采購是政府采購中心向三家以上供應商發出詢價單讓其報價，然后在報價的基礎上進行比較，采購中心會同采購單位從中選出最優報價，選定供應商的采購方式。
第十二條單一來源采購是采購中心會同采購單位與特定供應商經過談判簽訂采購合同的采購方式。
第十三條競爭性談判采購是政府采購中心會同采購單位直接與三家以上供應商進行談判，從中確定最優供應商的采購方式。
第十四條采購單位根據政府采購管理辦公室的政府采購目錄，在編報年度財政收支預算的同時，編報年度采購計劃。政府年度財政收支計劃下達后，采購單位應據以向政府采購管理辦公室編報具體的年度采購計劃，包括具體采購項目的采購時間、擬采購物品、工程或接受服務的名稱、數量、質量、規格、供貨(竣工)時間、資金來源等有關材料。因追加預算或其它原因，需追加采購內容的，要向政府采購管理辦公室補充編報采購計劃及附報有關資料。
政府采購管理辦公室根據采購單位的采購計劃進行歸類匯總，編制政府采購總計劃，交政府采購中心。
第十五條采購單位根據政府采購管理辦公室核定后的年度采購計劃，在采購前填報“政府采購登記表”，說明在計劃內采購項目的具體名稱、數量、規格、型號、供貨或竣工的時間及相關的技術指標等報送政府采購中心。
政府采購中心根據登記匯總后的采購數量和種類與政府采購管理辦公室下達的采購計劃核對后，擬訂采購方案，報經政府采購管理辦公室批準后，按照規定的政府采購方式和程序組織采購工作，同時將具體采購時間通知采購單位。
對預算執行過程中追加的采購支出項目，可根據核定后的追加支出及采購計劃直接辦理采購登記手續。
第十六條招標采購按下列程序進行：(一)招標信息；(二)制定發售招標文件；(三)接受投標；(四)開標；(五)評標；(六)公布評標結果；(七)簽訂采購合同；(八)組織履約驗收；(九)結算采購價款。
第十七條非招標采購按下列程序進行：(一)確定采購方案；(二)組織采購談判；(三)選定供應商；(四)簽訂采購合同；(五)組織履約驗收；(六)結算采購價款。
第十八條按照合同約定，采購中心監督供應商的履約情況。一般由采購單位依照采購合同自行組織驗收，必要時由采購中心組織有關方面及專家組成的驗收小組進行驗收，驗收小組成員總數為5人以上，采購經辦人不得進入驗收小組。
第十九條政府采購中心設立政府采購專戶，作為政府采購的結算賬戶。采購活動必須在資金落實的前提下進行，在進行采購前，財政部門依據采購單位的采購登記表審定數額，直接將采購單位的采購資金分別從財政預算內和財政專戶中撥入政府采購專戶，屬采購單位的自籌資金部分也必須先將資金劃入政府采購專戶。
采購單位在收到供應商的物品、服務或竣工工程后，將驗收憑證送至政府采購中心；政府采購中心對各種票證驗收審核后，直接將款項撥付給供應商；采購單位憑“政府采購支出轉賬通知書”列支，具體賬務處理市財政局將另行通知。
通過政府采購節約的資金，政府采購中心按比例退還預算內、原預算外財政專戶和采購單位賬戶。
第二十條政府采購管理辦公室應定期對政府采購情況進行統計分析和評估，年終將政府采購情況向社會公布。
第二十一條政府采購管理辦公室應當按照下列規定對政府采購活動監督檢查：
(一)政府采購活動是否按照經審核批準的政府采購計劃進行；
(二)政府采購方式和程序是否符合《辦法》和本細則的規定；
(三)政府采購合同的履行情況；
(四)應當監督檢查的其他內容。
對正在進行的政府采購活動違反《辦法》和本細則規定的，應當責令政府采購中心或者采購單位立即中止政府采購活動，待違反規定的行為消除后，經政府采購管理辦公室同意，該項政府采購活動方可繼續進行。
第二十二條市監察、審計、工商、物價、技術監督等有關部門按照相應的職責范圍，對政府采購情況進行監督檢查。
第二十三條政府采購管理辦公室受理政府采購的投訴，并進行必要的調查，發現有違反《辦法》和本細則或國家有關規定的，應及時糾正，并予以處理。
第二十四條對違反《辦法》和本細則的采購單位，財政部門有權核減同等采購金額的計劃撥款，并視情節輕重提請監察部門追究其單位主要負責人的行政責任。
第二十五條供應商違反《辦法》和本細則規定給政府采購中心、采購單位、招標機構或者其他供應商造成損失的，應當承擔賠償責任。
第二十六條受委托中介機構違反《辦法》和本細則有關規定給政府采購中心、采購單位或者供應商造成損失的，應當承擔賠償責任。
第二十七條參與政府采購活動的工作人員，，，索賄受賄的，依據法律、法規和規章的規定處理。
三、提出政府采購申請。各采購人根據本單位政府采購預算，應提前至少一個月向財政局政府采購管理辦公室提出采購項目的申請，申請的內容包括：所要購買的品種、規格、數量、購買時間及金額，同時將所需資金繳入財政國庫采購專戶。
四、確定采購方式。財政局采購辦公室根據采購人所要采購的項目和《政府采購法》的規定，確定組織形式、采購方式、辦理完成時間。
五、集中采購。政府集中采購機構（平昌縣政府采購中心）按照采購辦公室所確定采購方式、辦理完成時限，與采購人代表共同制定標書，根據《政府采購法》和財政部18、19號令所規定的程序進行采購，確定預中標供應商。
六、簽訂供銷合同。政府集中采購機構依法確定預中標供應商后七個工作日內，其他落標供應商未向政府集中采購機構提出質疑，政府集中采購機構應出據成交通知書，由采購人或采購人委托政府集中采購機構與供應商簽定供銷合同，同時將合同副本送政府集中采購機構和財政局采購管理辦公室備案。
七、貨物驗收。供應商根據供銷合同將貨物提供給采購人后，由采購人組織專業人員進行驗收，驗收合格后，由采購人向集中采購機構和采購管理辦公室出據驗收合格報告，并向財政局采購管理辦公室出據平昌縣政府采購貨款支付通知
八、貨款支付。財政局采購管理辦公室根據簽定的供銷合同、驗收報告、貨款支付通知書審核無誤后，簽署支付貨款意見，送交財政局國庫支付中心，由國庫支付中心支付貨款。采購結束后，其下余款項由采購人與國庫支付中心結算。
第三條：采購管理活動應當遵循公開、公平、公正和誠信的原則開展各項工作。
第四條：后勤管理處是學校引進社會后勤服務項目活動的執行部門。在學校后勤保障服務采購工作小組領導下，履行如下工作職責：
（一）負責按照國家有關法律、法規和《××××大學采購管理辦法》的規定與要求，組織學校引進社會后勤服務項目的采購活動；
（二）負責組建評標委員會組織機構；
（三）負責制定集中采購活動操作規程及實施細則，制定和編寫《招標文件》和評標原則及辦法；
（四）負責審查投標單位的資質和資格及相關文件資料；
（五）負責組織公開招標和邀請招標的開標、評標、定標活動及合同的起草及簽約工作；
（六）負責組織和辦理公開和邀請方式招標以外的其它引進社會后勤服務項目的采購活動。
第五條：學校引進社會后勤服務項目采購方式：
（一）公開招標；
（二）邀請招標；
（三）競爭性談判；
（四）單一來源采購；
（五）詢價；
（六）財政部和學校認定的其它采購方式。
第六條：學校引進社會后勤服務項目的采購管理權限，按照《××××大學采購管理辦法》規定的要求和標準執行。
（一）計劃采購金額120萬元（含120萬元）以上的引進社會后勤服務項目，采取公開招標的方式進行采購。采購方案上報學校采購工作領導小組審批后實施，并將有關情況上報校采購工作領導小組，同時報送學校采購管理辦公室備案。
（二）計劃采購金額50萬元（含50萬元）—120萬元的引進社會后勤服務項目，采取公開招標或邀請招標的方式進行采購。采購方案上報學校后勤保障服務采購工作小組審批后實施，并將有關情況上報校采購工作領導小組，同時報送學校采購管理辦公室備案。
（三）計劃采購金額10萬元以上（含10萬元）—50萬元以下的引進社會后勤服務項目，采取邀請招標或其它采購方式進行采購。采購方案上報學校后勤保障服務采購工作小組審批后實施，并將有關情況上報學校采購管理辦公室備案。對需要采取單一來源采購方式進行采購的，在采購活動開始前，由后勤管理處提出具體意見，報學校采購工作領導小組批準，采購管理辦公室備案。
（四）計劃采購金額10萬元以下的引進社會后勤服務項目，由后勤管理處上報學校后勤保障服務采購工作小組審批后，按學校采購管理有關規定和采購程序與要求確定供應商。具體實施標準和要求由后勤管理處負責制定，報學校采購管理辦公室備案。
（五）下列事項須經學校采購工作領導小組審核后，按有關程序報科工委審批：
1、因特殊情況，對應公開招標的采購項目，需要采用公開招標以外的采購方式的后勤服務項目；
2、發生不可預見的緊急情況；
3、法律、行政法規規定的其它需要審批的事項。
第七條：招標分為公開招標和邀請招標。
（一）公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。
（二）邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。
第八條：采用公開招標方式的，應當招標公告。招標公告應當載明招標人的名稱、地址、招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。
第九條：采用公開招標方式的，應當進入地方政府行政主管部門的招投標活動，其相關招標、評標、定標工作應當接受地方政府行政主管部門的指導、監督和管理。
第十條：采用邀請招標方式的，按招標文件有關規定和要求確定邀請投標單位。邀請投標單位不得少于三家。
第十一條：邀請招標中投標單位少于三家，可采用非招標方式確定投標單位。計劃采購金額在50萬元以上，上報經學校采購工作領導小組批準；計劃采購金額在50萬元以下，上報經學校后勤保障服務采購工作小組批準。
第十二條：評標、定標應嚴格按照招標文件規定的標準和要求，擇優選擇中標單位。招標、評標、定標專家應在學校有關部門監督下，從專家庫中隨機抽取產生。監察處為學校評標、定標的監督管理部門。
第十三條：學校后勤保障服務采購工作小組，負責組織對預中標單位進行商務談判。如排序第一的預中標單位不符合簽訂合同的要求，則應按排序順延審查下一個預中標單位，直至定標為止。
第十四條：對于采取公開招標、邀請招標和其它采購方式確定中標單位的采購活動，全部實行合同管理。
（一）中標單位應按規定的時間、地點和要求與學校簽訂相應的經濟合同。
（二）簽訂的經濟合同應當遵循中華人民共和國的有關法律和法規。
第十五條：采購招標相關工作人員，與引進社會后勤服務項目采購活動有利害關系的，應主動進行回避。
第二條：學校自行組織引進的社會實體，以有償方式直接參與學校后勤服務項目的采購活動，適用于本實施細則。[本文來源于文秘站-www,,找范文請到文秘站網]
第三條：采購管理活動應當遵循公開、公平、公正和誠信的原則開展各項工作。
第四條：后勤管理處是學校引進社會后勤服務項目活動的執行部門。在學校后勤保障服務采購工作小組領導下，履行如下工作職責：
（一）負責按照國家有關法律、法規和《××××大學采購管理辦法》的規定與要求，組織學校引進社會后勤服務項目的采購活動；
（二）負責組建評標委員會組織機構；
（三）負責制定集中采購活動操作規程及實施細則，制定和編寫《招標文件》和評標原則及辦法；
（四）負責審查投標單位的資質和資格及相關文件資料；
（五）負責組織公開招標和邀請招標的開標、評標、定標活動及合同的起草及簽約工作；
（六）負責組織和辦理公開和邀請方式招標以外的其它引進社會后勤服務項目的采購活動。
第五條：學校引進社會后勤服務項目采購方式：
（一）公開招標；
（二）邀請招標；
（三）競爭性談判；
（四）單一來源采購；
（五）詢價；
（六）財政部和學校認定的其它采購方式。
第六條：學校引進社會后勤服務項目的采購管理權限，按照《××××大學采購管理辦法》規定的要求和標準執行。
（一）計劃采購金額120萬元（含120萬元）以上的引進社會后勤服務項目，采取公開招標的方式進行采購。采購方案上報學校采購工作領導小組審批后實施，并將有關情況上報校采購工作領導小組，同時報送學校采購管理辦公室備案。
（二）計劃采購金額50萬元（含50萬元）—120萬元的引進社會后勤服務項目，采取公開招標或邀請招標的方式進行采購。采購方案上報學校后勤保障服務采購工作小組審批后實施，并將有關情況上報校采購工作領導小組，同時報送學校采購管理辦公室備案。
（三）計劃采購金額10萬元以上（含10萬元）—50萬元以下的引進社會后勤服務項目，采取邀請招標或其它采購方式進行采購。采購方案上報學校后勤保障服務采購工作小組審批后實施，并將有關情況上報學校采購管理辦公室備案。對需要采取單一來源采購方式進行采購的，在采購活動開始前，由后勤管理處提出具體意見，報學校采購工作領導小組批準，采購管理辦公室備案。
（四）計劃采購金額10萬元以下的引進社會后勤服務項目，由后勤管理處上報學校后勤保障服務采購工作小組審批后，按學校采購管理有關規定和采購程序與要求確定供應商。具體實施標準和要求由后勤管理處負責制定，報學校采購管理辦公室備案。
（五）下列事項須經學校采購工作領導小組審核后，按有關程序報科工委審批：
1、因特殊情況，對應公開招標的采購項目，需要采用公開招標以外的采購方式的后勤服務項目；
2、發生不可預見的緊急情況；
3、法律、行政法規規定的其它需要審批的事項。
第七條：招標分為公開招標和邀請招標。
（一）公開招標，是指招標人以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。
（二）邀請招標，是指招標人以投標邀請書的方式邀請特定的法人或者其他組織投標。
第八條：采用公開招標方式的，應當招標公告。招標公告應當載明招標人的名稱、地址、招標項目的性質、數量、實施地點和時間以及獲取招標文件的辦法等事項。
第九條：采用公開招標方式的，應當進入地方政府行政主管部門的招投標活動，其相關招標、評標、定標工作應當接受地方政府行政主管部門的指導、監督和管理。
第十條：采用邀請招標方式的，按招標文件有關規定和要求確定邀請投標單位。邀請投標單位不得少于三家。
第十一條：邀請招標中投標單位少于三家，可采用非招標方式確定投標單位。計劃采購金額在50萬元以上，上報經學校采購工作領導小組批準；計劃采購金額在50萬元以下，上報經學校后勤保障服務采購工作小組批準。
第十二條：評標、定標應嚴格按照招標文件規定的標準和要求，擇優選擇中標單位。招標、評標、定標專家應在學校有關部門監督下，從專家庫中隨機抽取產生。監察處為學校評標、定標的監督管理部門。
第十三條：學校后勤保障服務采購工作小組，負責組織對預中標單位進行商務談判。如排序第一的預中標單位不符合簽訂合同的要求，則應按排序順延審查下一個預中標單位，直至定標為止。
第十四條：對于采取公開招標、邀請招標和其它采購方式確定中標單位的采購活動，全部實行合同管理。
（一）中標單位應按規定的時間、地點和要求與學校簽訂相應的經濟合同。
（二）簽訂的經濟合同應當遵循中華人民共和國的有關法律和法規。
第十五條：采購招標相關工作人員，與引進社會后勤服務項目采購活動有利害關系的，應主動進行回避。
2．將市政府采購管理辦公室的相關管理職能委托給市招管中心行使，市招管中心根據委托，對全市政府采購活動進行監督管理；將隸屬于市財政局的市政府采購中心的職能整體劃入市招管中心；將政府采購網移交給市招管中心管理。
二、職能調整后相關部門職責
（一）市建設局
“市建設工程招標投標管理辦公室”牌子掛在市招管中心，其機構實行駐場辦公：協同市招管中心做好與省、市建設部門的業務聯系；協同市招管中心做好標后督查工作；協同市招管中心研究確定建設工程招標投標活動中的重大事項；協同市招管中心處理建設工程招標投標活動中的投訴。
（二）市財政局
1．負責全市政府采購計劃、預算的編制、審核及資金撥付。
2．負責對市招管中心確認的采購付款發票的審核。
3．財政局政府采購監督管理科實行駐場辦公；協同市招管中心做好與省、市財政部門的業務聯系；協同市招管中心對采購人、定點項目供應商進行年度專項檢查；協同市招管中心研究確定政府采購活動中的重大事項；協同市招管中心處理政府采購活動中的質疑和投訴。
（三）市招管中心
1．接受委托，依法對建設工程招標投標活動和政府采購活動進行監督和管理；負責市政府采購中心的具體業務操作；負責對建設工程招標機構、采購機構的監督、備案管理；按照市場規律積極培育中介市場，建立健康有序的市場競爭機制。
2．貫徹執行《招標投標法》、《政府采購法》等相關法律、法規、規章和規范性文件，制定或參與制定建設工程招標投標和政府采購監督管理辦法、規則、制度。
3．受理招投標采購活動中的質疑和投訴，會同有關部門對規避招標及招投標采購活動中的違法違規行為依法進行調查處理。
4．負責專家評委庫的建設、專家評委的考核管理和使用。
5．其他有關招投標采購監督管理事項。
三、其他事項
(一)、為規范本集團及下屬生產企業的采購工作，特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購金額在20xx元以上，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同，必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備維修部共同參與，調研匯總各方意見，經公司分管領導審核，總經理批準簽約。屬集團采購的項目，應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質量、數量、交貨等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及各地區最低價格，實現最優化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業，自覺維護企業利益，努力提高采購材料質量，降低采購成本。
2、加強學習，提高認識，增強法治觀念。
3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式，由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得生產、質量部門同意。必要時，報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業務記錄，會同企業生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩定，供應商也應相對穩定。
5、為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，對于生產運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨，以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規格繁雜的物資，每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門，向三家以上供應商詢價，經有關部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特約供貨協議，定期結算。
集團采購管理辦法二資源簡介(以下內容從原文隨機摘錄，并轉為純文本，不代表完整內容，僅供參考。)1、采購總則
1、1為規范集團公司采購工作，特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內各分公司的商務采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴格執行詢議價程序進行采購，必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術要求比較復雜材料的采購，必須經過工程技術部、生產部、銷售部和客服部參與，調研匯總各方意見，經公司領導審核批準方可實施采購。材料采購需要相關部門配合的，相關部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務的驗收，采購貨物質量、數量、交貨期等問題的解決，應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務必須與采購單所列要求規格、型號、數量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下，及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業利益，努力提高采購質量，降低采購成本。
2、5、2加強學習，提高認識，增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律，不能向供應商伸手。
2、5、4嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。
2、5、5工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學習業務，廣泛掌握與采購業務相關的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應商的選擇
3、1、1供應商必須證照齊全，具有相關資質及履約能力。
3、1、2對于經常使用的材料或服務，采購部應較全面地了解掌握供應商的管理狀況、質量控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好記錄，會同客服、銷售、生產、工程技術部門對供應商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發生，應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設備的采購，如沒履行以下相關手續，采購部有權拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當事人確認材料名稱，規格，數量及技術要求后填寫采購申請單發財務部，財務部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發采購部，采購部在收到采購申請單，銷售合同復印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號，應退回。
3、2、2固定資產及大型生產設備的采購，由各使用部門報綜合管理部統一申請。報請總經理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購，由各使用人員據實填寫采購申請單，由生產廠長審批，最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料，由工地項目負責人或安裝單位本著節約成本的原則直接就近采購，事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協調工程技術部、財務部及銷售或客服部共同完成，報公司領導審批。工程技術部、使用部門負責采購物品的適用性，財務部門負責預算控制、合同付款條款的審核，綜合管理部負責合同風險條款的審查。采購部負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產廠家聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及確認售后服務事宜。
3、2、6采購過程中發生變化時，銷售部或需求部門出具采購變更申請，由主管領導簽字確認后交采購部執行。
集團采購管理辦法三為了嚴格管理和控制公司采購物資的質量和價格，規范公司的采購管理行為，堵塞采購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。
一、比價采購管理的實施原則:
公司的比價采購管理要嚴格遵循以下原則:
(1)決策民主化;
(2)操作透明化;
(3)權力分散化;
(4)采購規范化;
(5)效益最大化。
在此基礎上構筑全公司的比價采購管理體制。
2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價采購管理模式。
具體分工辦法如下:集團公司成立采購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的采購管理部門按采購效益最大化的原則進行分工管理。集團采購辦公室具體負責經辦由集團集中統一采購的材料物資如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原輔材料。
(3)提出制定和調整采購物資控制價格的建議;
(4)對供貨單位和價格有否決權;
(5)檢查處理違反公司比價采購管理制度和損害公司利益的行為。
3、集團公司采購管理辦公室的主要職責是:
(1)根據市場信息及時提供價格建議;
(2)嚴格控制和執行比價采購小組確定的采購價格;
(3)自覺接受比價采購管理小組的監督，按程序開展工作;
(4)建立價格信息網絡及臺賬;
(5)采購人員隨時注意市場價格的變化，并及時將信息反饋給比價采購管理小組。
4、特殊情況的處理辦法:
當比價采購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價采購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價采購管理的實施原則進行裁定。
四、比價采購管理程序
1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好采購計劃，并建立健全計劃管理工作，將物資采購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定采購明細計劃，按比價采購的分工上報各級比價采購管理辦公室，經比價采購管理小組批準后方可進行比價采購。
2、采購部門在采購前，必須先進行廣泛的市場調查，然后由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所采購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕采購中的權力行為和個人行為。采購部門根據研究的結果，在比價采購辦公室審核備案，辦理采購物資價格審核單后具體執行。
3、各類物資采購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。
4、對于價格低、采購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價采購程序管理。但必須事先經過比價采購辦公室確認。
5、在比價采購工作中，要逐步實行公開招標采購，以降低采購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。
6、對由集團公司進行統一采購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司采購部門統一進行采購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資采購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的采購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。
7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司采購辦公室進行集中采購，在貨比三家的基礎上實行定點采購，以取得規模采購效益，最大限度地降低采購成本。
五、采購部門要建立物資采購分類流水臺賬，詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯系電話 及聯系人等情況，隨時備查。
物資采購供應作為公司生產經營的重要環節，在公司生產運行中占有舉足輕重的地位。供應處自1988年成立以來，作為公司的物資采購供應部門，主要承擔油田物資專業化管理與供應服務工作。各二級單位設有供應部門，為本單位生產經營服務，主要業務歸屬供應處集中管理。經過多年的建設，公司物資供應系統的基礎設施和裝備初具規模，形成了本油區內物資供應的網絡體系。供應處發揮物資供應“先行軍”的作用，各二級單位供應部門利用“橋頭堡”的優勢，積極配合，有效的降低了采購成本，減少了資金占用、提高了工作效率，及時、保質、保量的為油田兩公司提供生產建設用料，保證了油田兩公司生產經營的正常運行。
近年來，油田公司“1811”和“兩個加快”發展目標的實施，公司“2850”奮斗目標的確立，標志著油田兩公司進入了大發展的新階段。今年是油田公司油氣勘探決勝之年，油田開發決戰之年，時間緊、工作量大，物資消耗量大幅度增加，供應處和各二級單位供應部門為保證油田兩公司生產經營的正常運行，克服原材料漲價等不利因素，積極拓寬采購渠道，緩解了主要物資緊張給油田建設帶來的不利局面，為油田兩公司的發展做出了應有的貢獻。
一、公司物資供應管理系統現狀
目前，公司的物資供應管理是依靠人工管理，受諸多因素影響，還存在以下問題：
1)采購計劃、外協計劃編制不夠合理。往往容易造成：供貨提前期不準，采購量不準，導致提前或延期交貨，物資積壓或者影響生產。
2)對物資市場的動態掌握不及時，采購前準備工作不充分。
3)對重要物資的合理儲備數量、儲備天數缺少準確的數據分析，容易造成生產缺料或物料過剩。
4)部分二級單位的自采資金未能按規定正確使用。
5）對供應廠商的產品質量、價格、供貨周期等控制不嚴，容易影響生產的正常運行。
6)各單位的數據和信息資料不能共享，數出多家，互相脫節，重復記錄，給經營決策帶來困難。
從以上存在的這些問題中不難看出物資供應管理的混亂是造成企業經濟效益不好、生產混亂的重要原因。因此，搞好物資供應管理，保證合理供應，不僅可以大大減少庫存資金占用，而且為生產合理有序地運行提供了物質保證。
二、成立物資供應管理辦公室的目的
為了進一步加強物資管理，規范物資采購行為，降低生產經營成本，提高公司的整體經濟效益，按照供管分離、專業做精的原則，公司對物資供應系統進行了調整，目的是適應油區快速發展的需要。
調整后的物資供應系統由物資供應管理辦公室、供應處和各二級單位的供應部門三部分組成。物資供應管理辦公室負責物資采購供應的管理工作，負責制（修）訂公司有關物資采購供應的管理辦法及制度，對物資供應過程進行監督、檢查、指導和服務，具體負責自采資金的管理，倉儲管理，招投標管理及市場準入管理。供應處負責各類物資的采購供應工作，代表公司簽訂物資采購合同并組織實施。各二級單位的供應部門，作為物資供應系統的基層組織，為本單位的生產經營服務，負責匯總本單位生產運行所需物資信息，及時上報供應處進行采購并協助供應處將所需物資送抵指定地點。
這個系統運行基本流暢，保證物資及時、保質、保量的到達各單位，為油田兩公司的生產建設正常運行提供了有力保障。
三、今后物資供應管理工作重點
物資供應是企業生產經營的保障，沒有通暢的物資供應服務，就會制約企業經營戰略目標的實現。面對扁平化管理的新形勢，物資供應系統要將確保供應放在首位，突出物資供應的服務職能，努力將供應向生產延伸，加強需求計劃管理，積極主動與生產經營對接，提前掌握物資需求信息，贏得物資供應的時間，全力以赴，保證生產。
1.加強代儲代銷物資管理，做好日常生產、維修物資的供應工作。
本著一切服務于生產的宗旨，積極主動與各二級單位保持密切聯系，深入現場了解和掌握生產運行狀況，及時平衡計劃，組織貨源，確保供應。在此基礎上，我們根據物資需求特點，加強對相關生產性物資月平均用量的分析，均衡組織物資采購，縮短物資占庫時間，同時利用商情分析制度，捕捉市場最佳價格供應點，及時與供應商簽訂供貨合同，使采購價格更加合理。
2.加強物資需求計劃管理工作，提高采購效率。從物資供應部門的內外兩方面著手，提高計劃的準確性、及時性和規范性。一是建立物資計劃例會制，督促各環節及時處理計劃、接收反饋的信息、協調解決出現的問題。二是要求業務人員加強物資計劃工作，明確職責，確定相應的程序，接到物資需求計劃后，主動對接，落實資金、落實項目、落實時間、落實貨源，逐步規范工程項目、委托采購等方面的物資需求計劃。
3.加強商情分析制度，把握市場脈搏。
從外部市場把握和內部管理監測兩個角度進行深化，提高分析深度，擴大參與廣度；加強通用物資的市場分析，把握價格趨勢；下大力氣加強對專用物資價格和成本分析，建立自己的價格信息庫。細化管理、優化運作，為形成學習型組織、培養專家型采購隊伍奠定基礎。
4.加強采購管理，堅持比質比價和招投標采購。
采購過程中必須嚴格執行相關的采購程序，堅持比質比價的原則，做到“公開、公正、公平”；大宗物資集中采購必須采取招投標的方式；對獨家生產、經營物資，由使用單位提出書面報告，報有關部門和領導審批后，才能實施采購；物資供應部門要做好獨家采購物資的成本構成分析，嚴格控制物資采購成本。
5.加強供應商網絡管理，著力培育主力供應商和戰略合作伙伴。
強化對供應商的動態考核，吸收有實力、重信譽的供應商加入網絡系統，排除產品質量、服務或業績不佳的供應商，保證供應商網絡有進有出競爭態勢的形成，從而進一步規范物資供應渠道，推動采購管理向資源管理邁進。
6．加強自采資金管理。
自采物資主要指生產部分急需用料及零星用料。自購單位必須依照《下放物資采購管理辦法》規定的程序，到公司審計部門審計后，經物資供應管理辦公室審核，方可核銷。自采物資價格原則上不能高于代儲代銷物資價格目錄中同類物資的價格。
7．加強庫存管理，合理安排物資品種和儲備比例。
積極開展代儲代銷工作，與供貨商簽訂代儲代銷協議，實行用后結算，減少儲備資金占用。抓好倉庫物資到貨記錄、物資驗收和物資的保管保養，加大檢查力度，實現倉庫達標。
8．加強物資采購過程中的協調與配合，強化大局意識。
各二級單位與供應處在物資采購過程中要注重協調與配合,加強信息的溝通與交流，克服各自為政，發揮團隊精神，提高工作效率。定期將當月的物資采購計劃完成情況，及下月采購計劃等相關資料報物資供應管理辦公室備案。
9．加強投資項目物資管理工作，形成專業化投資項目物資供應管理模式。
以前，公司實行的是以物資類別為基礎的專業化物資供應管理模式，這種管理模式的特點是要求專和深。如何較好地實現具有綜合性特點的項目管理要求，形成以物供辦主管項目物資供應管理工作、供應處負責項目物資供應工作并設立兼職專業負責人的投資項目物資供應管理結構。要求物資項目管理人員介入項目供應的兩端，即物資采購前的建檔、計劃、分交等前期工作和項目清理、總結的后期工作以及項目進度的督促工作，從而建立了專業化管理基礎上的物資項目管理新模式。
10．加強“三基”工作，為提高職工隊伍素質狠下工夫。
把工作重點放在基層一線，落實崗位責任制，嚴格規章制度的執行，強化崗位技術練兵，提高職工隊伍素質。舉辦現代物流管理遠程網絡培訓班和專業知識講座，大力培養知識型、專家型和技能型人才。
四、對公司物資供應系統發展方向的幾點建議：
當前物資供應系統存在人員少，工作量大，生產任務急等困難。如何有效的提高物資采購工作效率，提高管理水平，加強廉政建設，確保新形式下油田生產對物資供應的更高要求，供應處在這些方面進行了有益的嘗試，組建了多功能信息化網絡平臺，建立物資進銷存管理系統。基本實現了物資采購供應業務的網上處理、信息反饋和統計分析，提高了工作效率，獲得顯著的效果。
但是為了適應油田兩公司大發展的新形勢，物資采購供應工作應該有更高的要求。在公司物資供應系統應大力推行電子商務，可以有效改善傳統物資采購管理工作中存在的一些不足。
（1）可以擴大比價范圍，提高采購效率，降低采購成本。可以突破傳統物資采購模式的各種局限，擴大采購比價范圍，由貨比三家到貨比百家、千家，大幅度降低采購費用，降低物資采購成本，同時還可以大大提高物資采購工作效率。
（2）實現物資采購過程公開化。有利于進一步公開物資采購過程，實現對物資采購過程中業務操作與結果的適時監控，使采購工作更透明更規范。
（3）物資采購業務操作程序化。采購業務操作必須按照軟件規定的流程進行，否則無法通過，可以大大減少物資采購過程中的隨意性。
（4）促使物資采購管理定量化、科學化。借助電子商務網站可以實現企業集團內部物資采購管理信息的大容量、快速傳遞，為各級物資采購決策者提供更多、更準確、更及時的量化決策信息，使我們的物資采購決策更科學、依據更充分。大大緩解和改變我們傳統物資管理決策中信息不靈、信息源不足、傳遞緩慢、無法定量化等問題。可以實現企業與供應廠商之間供需信息的及時溝通與共享，可以減少物資采購過程中的不公開性和隨意性，為供應商營造更公平、公正的競爭氛圍。
應用電子商務，可以使物資采購工作公開化、透明化；可以大大提高物資供應工作效率和科學化決策水平；可以充分利用供應商儲備，在公司范圍內進行物資儲備的實時調度調劑，最大限度地降低物資供應儲備資金占用；可以通過物資資源信息的掌握與調控，用很少的物資供應人員，確保油田生產建設的物資供應。
近年，隨著全國高校辦學規模的迅速擴張，為改善辦學環境，大批學校都如火如荼的進行著大型基建項目，而教學設備的更新換代也是高校每年必不可少的支出，這些都加劇了高校的經濟壓力。當前通過招投標方式來確定服務對象，采購基建材料和教學設備是高校采購最主要的方式，并已形成相對完善的制度。
在以往的招投標工作中，因過于注重產品設備的質量、提供服務的技術與能力等方面，而容易忽視賬務管理對于招投標工作的作用。如果財務部門能及早地參與到招投標管理中來并發揮其專業水平，這將在完善招標過程，提高資金的使用效益，降低采購成本等方面都起著非常重要的作用。
一、招投標工作存在的財務問題
（一）資格預審中存在的問題
資格預審是招標報名時，對潛在投標人的投標報名資格進行的審查，這是招投標工作的事前控制，對于選擇信譽良好且經濟狀況良好的潛在供應商非常的關鍵。通過對投標人的資質證明文件、類似工作經驗、近年業績情況、資產狀況等方面進行審查，以確定其是否具有參加投標的資格。一個財力雄厚的投標人，才能保質保量的供應采購的材料、設備或是提供服務。如果沒有財務人員的介入，非專業人員由于對潛在投標人的資產負債表、利潤表、現金流量表等報表的相關財務數據不了解，對潛在投標人財務狀況與財務能力的財務指標不能科學全面的分析，無法準確審查潛在投標人的會計報表及相關財務數據。
（二）評標過程中出現的問題
在評標過程中對潛在投標人的財務數據要進行科學嚴密的財務評價，對投標保證金的交納和投標人合法經營的相關證件的審核，負債情況，資金運作，供貨能力的分析，對工程或貨物招標的付款方式的建議，對評分細則的考量，都非常需要得到財務專業人員的協助。投標文件分為技術標和商務標，技術標由具有專業水平的專家來審核，而商務標中要求的投標報價，包括人工費、材料費、運輸費、維修費、安裝費、稅金等報價，和需提供明細的報價清單和總報價表都需要專業的財務人員來進行檢查，以防止出現數據不符的情況。特別是對于大型的基建項目，如果由一個財務能力和資信水平都較差的施工方來進行建設，不但會有因資金缺乏造成工期延誤，還有可能會因偷工減料造成工程質量不合格的隱患，更可能會增加工程造價。
（三）中標項目的完成情況管理過程中出現的問題
一般認為招標結束后，該項目的采購就與招投標管理辦公室無關了。但在實際工作中，通常，一個項目的中標確認后，需要將投標保證金轉為履約保證金，在供應商提供服務或是貨物后經驗收合格，支付95%的貨款，余款在半年后支付。很多項目的供應商因為種種原因，造成余款一直未能按時結算，以至于財務認為該項目未完成，造成賬實不符。
（四）采購項目的預算管理問題
以往向上級部門申報采購項目年度預算時，由招投標管理辦公室與計財處分別報送各自的財政主管部門，招標辦報財政的采購管理辦公室，而計財處則報財政的預算管理部門。由于對資金來源的不統一，還有新增未申報預算的應急采購項目，造成兩邊的數據不符的現狀。招投標管理辦公室與計財處因屬于不同部門，在工作協調上就會出現拖延、扯皮等較多問題，會影響到采購項目預算編制的準確性。而面對著新增的采購項目，也會因為資金來源沒有進行預算申報而影響了采購項目的及時進行。
二、財務管理介入招投標工作的作用
財務專業人員參加資格預審，能杜絕資金狀況不良的潛在投標人參與投標。財務人員應積極參與招標資格預審工作，還應參與招標文件的制定，提供合理的規定、要求，設定財務指標，科學地分析和判斷潛在投標人的財務能力，篩選出實力雄厚且信譽良好的潛在供應商。要確定其參與投標的資格，對投標單位的審核一般包括財務能力、技術能力和業績經驗三個方面。審核重點為：貨幣資金。審核最近1-3年的資金余額和銀行存款證明；營運資金。審核該潛在投標人的短期資金周轉能力；主營業務收入。通過審核主營業務收入的數據可以分析該投標人近期的收入狀況；審計報告。特別要對投標人的年度審計報告進行審核。避免那些資金緊張，負債累累的潛在投標人參與投標，為學校的采購項目降低財務風險。
由計財處進行采購項目預算管理的編制，統一了申報口徑。高校在編制年度預算的同時，要按規定編制采購項目的預算報告，而這一項目預算的編制要細化到具體的貨物、工程和服務，并且只能編制有資金預算的采購預算。高校各二級學院及行政部門都要根據本單位或部門的實際需求編制預算，并報招投標管理辦公室和學校計財處進行預算初審、匯總，再由學校計財處按預算隸屬關系將采購預算報送上級預算管理單位和采購辦。這種由以往兩個部門分別報送改為由計財處統一報送財政預算管理部門和財政采購管理部門，避免了出現數據不統一的情況，也避免了部門之間相互扯皮、相互推諉的局面。
我院領導在綜合考慮了招投標工作的重要性，為了保證招投標工作能更快更好的完成，將招投標管理辦公室并入了學校計財處，作為計財處的一個科室，這樣不僅能減少兩個部門之間溝通協調環節，也能讓財務管理更好的介入到招標工作中。我院在2010年完成招投標項目200個，節約資金400多萬元，節約資金率達9%；2011年完成招投標項目185個，節約資金700多萬元，節約資金率達13%。并且在這兩年的招投標工作中，幾乎零投訴，為學校的建設出了一份力。
招投標工作的目的是合理控制資金，提高資金的使用效率，這與財務管理的目的是相一致的，只有在相互齊心的配合下，才能更好的為全面系統地做好高校招投標工作做出努力。
參考文獻：
